Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 10090001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 78
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
320,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 08090001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 77
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 100/25.
|
950,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02070002
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 791
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
60.261,84 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 09090003
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 156
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
894,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 09090002
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2914
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES.
|
2.099,60 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 05090002
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 104671
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFANTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL DE Nº 01609.000.004/25.
|
5.150,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153543
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
222,70 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153544
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
160,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090020
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 13
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
2.000,56 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1352
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
87.924,68 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1341
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
155.983,15 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1343
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
39.584,98 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080128
DAMIAO LEITE VITAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2183993
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
|
967,27 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080036
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 225
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
2.725,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080039
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 224
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
2.725,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080038
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 223
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
2.725,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080037
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 222
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
2.725,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070012
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 785
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - TENDAS, STANDS, PÓRTICO DE ACESSO, GRADES DE CONTE [...]
|
89.540,66 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04070005
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 786
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
80.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090003
JOSE JOAO DE MORIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 75
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 101/25.
|
410,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090002
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 76
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
200,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04090005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153522
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
808,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090001
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3166
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
|
809,60 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090009
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3164
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
|
345,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090030
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
9.369,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090029
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
4.751,88 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
5.589,78 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090021
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
7.145,26 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 26080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 969
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RZQ9C73 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº [...]
|
1.792,00 |
|
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080120
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
260,15 |
|
