Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 09030009
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1294
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131 [...]
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1.028,40 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 09030010
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1273
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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792,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
UNDIME-PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
UNDIME-PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO PARA GERENTE DE RH FELIPE RIBEIRO DA SILVA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 26020008
2R EVENTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 259
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO ''RAIZES DE CEDRO: ENCONTRO CIENTIFICO INTERDISCIPLINAR'' QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NO POLO UAB VIRGIN [...]
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700,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 78
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 036/26 [...]
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1.430,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
UNDIME-PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.838,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 76
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
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210,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030002
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 77
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
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100,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030023
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124
MANUTENÇÃO DE ONINUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 037/206.
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3.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030024
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 037/25.
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600,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428663
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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2.521,19 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428662
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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3.658,08 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428661
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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841,73 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154589
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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80,66 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 27020004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154627
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO CORRIDADE RUA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E [...]
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750,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 05010040
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 302
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 120925001, CONTRATO Nº 212/25.
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121,69 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030009
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030001
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320262/2026
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25,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030002
IEDA MARIA DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320264/2026
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25,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030003
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320263/2026
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25,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030004
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A [...]
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25,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030005
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
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1.100,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030006
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
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2.800,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030007
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
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1.100,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030008
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
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2.800,00 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 16030011
ANA PAULA DA SILVA GOES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 24
AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº [...]
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68,97 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 16030007
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 304
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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278,62 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 16030010
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3742
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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1.045,80 |
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