Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 226
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
8.268,40 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 223
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
10.154,12 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 7987
HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO E ACESSO AO SNCR PELOS REPRESENTANTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE [...]
|
360,00 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
FRANCISCA DE ACIZA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 21048
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA WORKSHOP EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 705
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
14.140,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 05090013
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 49
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
12.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 06100006
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 208
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
6.917,40 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 42
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054 [...]
|
95,00 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 51
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCADOR PAULO FREIRE E JOSE INACIO LEITE, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
1.770,00 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 08080007
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 13
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
3.999,00 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
632,38 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100031
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020 [...]
|
333,30 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 29090010
VINICIUS SILVA PEREIRA - EPP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 189
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS, QUE TERA INICIO NO DIA 01/10/25.
|
2.405,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01080094
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
305,53 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01080120
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
18,90 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
255,83 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 06100005
HEBERT FELIZ BEZERRA LEITE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 27
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
|
1.650,00 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 16090030
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 204
REFORMA DAS ESCOLAS PAULO FREIRE, JOSÉ INÁCIO LEITE E CRECE PADRE LINO DELAMORTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, BEM PINTURA DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DAS ZONAS URBANA E RURAL DE [...]
|
186.584,32 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 02090028
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 795
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
24.502,00 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090097
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 5142
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
2.829,53 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090096
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 5140
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
420,18 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090095
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 5141
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
6.633,13 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090094
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 5143
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
130,00 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090054
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 166
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25.
|
14.218,75 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01080029
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 158
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
|
17.325,40 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 02070002
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 795
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
38.354,24 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01070096
CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1000259
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOL [...]
|
20.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01070094
R. DE S. MIRANDA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 30
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
|
19.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
ELIAS JOÃO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR ELIAS JOÃO DE SOUZA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA USO E ACESSO AO SNCR, DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PO [...]
|
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CESMAPE E A ADEPE, NO DIA 15/10, CONFORME PORTARIA DE Nº 141020251/25.
|
250,00 |
|