Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 40
ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA XXI FESTA DO MILHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE.
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5.638,29 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 04060006
FT SHOWS - LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 304
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESETAÇÃO DURANTE A XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2025-A.
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100.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE ELETRICA PARA PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS III, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA [...]
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125,40 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 101920
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA MSUD1 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.
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5.150,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
GRAFICA BLINCARDS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 2553
AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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843,25 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 52
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA, PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, ÁREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS, GUARDA DOS GERADORES E DEMAIS ÁREAS PRIVATIVAS NA TRAD [...]
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9.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070057
EDEZIO ALVES DE SOUSA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.200,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070066
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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166,59 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
JOAQUIM LAZARO CANEJO CALLOU - LTDA - ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 19
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO CEDRO - PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 150/25.
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40.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060056
CORREIOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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875,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 04060007
J & J PRODUÇÕES - LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 17
CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONTRATO DE Nº 128/25.
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30.000,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 04060004
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 773
CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/25.
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100.000,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 04060005
HEYTOR CAMPOS VIEIRA - LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 29
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE CONFORME CONTRATO DE Nº 129/25.
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50.000,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 26050008
ASSOCIAÇÃO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 968
CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/25.
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130.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070004
GENILSON DOS SANTOS SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 161
CONFECÇÃO DE KITS PARA HOMENAGEAR A VENCEDORA DO CONCURSO DA RAINHA DO MILHO E LEMBRANCINHAS PARA AS DEMAIS PARTICIPANTES EM AGRADECIMENTO E O RECONHECIMENTO POR ABRILHANTAREM O EV [...]
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948,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070042
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 372
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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17.795,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070043
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 373
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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10.490,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070044
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 370
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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11.645,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070045
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 375
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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14.225,80 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070046
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 376
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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13.739,20 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13060008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 344
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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117,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13060009
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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10.681,60 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13060010
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 346
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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39,60 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13060011
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 343
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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8.520,24 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13060012
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 345
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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1.402,58 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13060013
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 347
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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3.148,70 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03060051
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/25, CONTRATO Nº 030/25.
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11.888,78 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
UNDIME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA PARA A MESMA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, DO DIA 27 A 30 DE JULHO NA CI [...]
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600,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 96
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA O REFEITORIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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12.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 13060007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 350
AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/2025.
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12.474,00 |
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