Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8744
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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4.400,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8746
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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238,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8747
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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119,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 125311
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
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1.363,70 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070012
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8561
HOSPEDAGEM PARA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), QUE ACONTECERA DO DIA 31/07 A 01/08, NA CIDADE DE [...]
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433,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 125285
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PATROL EW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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68,25 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 88
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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70,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125186
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
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148,93 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 22070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125086
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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417,30 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125077
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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864,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153284
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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915,60 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27994
AQUISIÇÃO DE GAS E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
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2.160,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27993
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
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2.760,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27995
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLO ACONDICIONADO EM VASIHAME DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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360,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27997
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27996
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070019
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
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3.218,16 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 51807
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
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1.778,33 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 98630
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
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724,71 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070003
IMPRENSA NACIONAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 06/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.003, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA AS ATIVIDADES DE EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.
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256,02 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
IMPRENSA NACIONAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 015/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.002, COM OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA.
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256,02 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
IMPRENSA NACIONAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.25.001, COM O BJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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256,02 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070031
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 87
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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153,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070005
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 469
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SRª GIRLEIDE SOARES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE RAFAEL ANGELO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 16/07, CON [...]
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3.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 23070012
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125134
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SSQN2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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74,10 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 22070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125085
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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45,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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8.826,10 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070153
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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12.495,52 |
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