Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070135
922.XXX.XXX-91
AFONSO CORRADO PEREIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25.
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283,90 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070130
046.XXX.XXX-37
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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513,44 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070131
046.XXX.XXX-37
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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117,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070136
024.XXX.XXX-04
ERALDO PEREIRA LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
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230,10 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070137
024.XXX.XXX-04
ERALDO PEREIRA LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
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1.419,40 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080004
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL COFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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3.389,60 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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9.559,50 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080003
27.652.160/0001-71
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E JOGOS PARA CAMNINHO DE LEITURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.323,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070139
050.XXX.XXX-56
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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448,80 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070138
050.XXX.XXX-56
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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78,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070061
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/2025.
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2.474,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070057
303.XXX.XXX-68
EDEZIO ALVES DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.200,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070058
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/25.
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990,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25.
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1.100,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA SOC8L02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25.
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400,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070106
13.151.308/0001-80
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DO DIARIO ELETRONICO ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA. VISANDO A MELH [...]
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5.000,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
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700,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070140
46.893.413/0001-43
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
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8.134,20 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070140
46.893.413/0001-43
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
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9.696,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
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450,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07070019
61.545.559/0001-91
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
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3.218,16 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07070018
61.545.559/0001-91
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
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4.793,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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1.300,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
800,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 04070005
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
50.000,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
27.652.160/0001-71
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CANTINHO DE LEITURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.617,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11070004
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 11/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA D [...]
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100,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JARDIM-CE NO DIA 07/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
100,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 09070010
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE [...]
|
100,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 09070011
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0907 [...]
|
200,00 |
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