Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
EMPENHO: 30070010
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 29070004
712.XXX.XXX-11
SUELLEN BEZERRA DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2025, N [...]
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400,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070035
121.XXX.XXX-23
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2025, DE A [...]
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70,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 23070015
701.XXX.XXX-38
WILSON HEDER DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON HEDER DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO [...]
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25,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 23070014
098.XXX.XXX-75
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROSIEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTA [...]
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25,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 23070013
090.XXX.XXX-00
JOSIVAL ALVES DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSIVAL ALVES DA SILVA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO D [...]
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25,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 09070016
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 08 [...]
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25,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080009
086.XXX.XXX-46
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, NA DATA DE 07/08/2025, ATENDEND [...]
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250,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08070011
033.XXX.XXX-52
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERIVAN PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 080720253/2 [...]
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25,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01070073
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/25.
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345,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070029
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25.
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32,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070034
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTEERPILLAR CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25.
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450,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070033
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25.
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340,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070014
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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323,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070011
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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720,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE TRATOR MEW JPÇÇAMD TT4.75 PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 07080004
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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3.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070012
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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880,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080041
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 21070014
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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95,75 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW UP DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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3.167,27 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
27.652.160/0001-71
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCAIVOS PARA A RECREAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EUFRASIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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257,40 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 30070008
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 1124/25.
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1.769,41 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 30070011
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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2.429,19 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 15070004
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
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2.160,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070101
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 017/25.
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9.274,48 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070105
56.929.348/0001-12
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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8.552,98 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 28070027
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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70,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 28070032
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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450,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 28070031
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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153,00 |
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