Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28070025
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 ATTACK DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
|
477,00 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28070023
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR DE PLACA RT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
|
711,00 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28070026
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
|
264,00 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28070024
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 062/25.
|
38,44 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 27080001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 020/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
213,35 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 06080025
59.156.392/0001-25
ANA BEATRIZ MARIANO ALVES SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO, PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS [...]
|
8.352,94 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
181,46 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 15080009
040.XXX.XXX-43
FRANCISCA DE ACIZA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
480,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
222,55 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
063.XXX.XXX-59
EDNEY PEREIRA DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GR [...]
|
500,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
033.XXX.XXX-47
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE G [...]
|
1.200,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 22080001
984.XXX.XXX-53
GEOVANI LEANDRO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GR [...]
|
400,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 09070013
07.652.216/0027-10
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, EM FAVOR DO SR FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL DE MIGUEL PEREIRA DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 02/07, CON [...]
|
3.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
110.XXX.XXX-82
LUCIANO JOSE FILHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LUCIANO JOSE FILHO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL T [...]
|
500,00 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080127
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
3.070,35 |
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 07080013
21.452.536/0001-18
JOSE INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM MDF PARA SERVIR COMO SUPORTE DE 35 COMPUTADORES NO CENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
1.800,00 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 28070007
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2 [...]
|
232,00 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080012
55.807.847/0001-74
BORABUS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA MARIA EDJANIA DOS SANTOS ARAUJO, COM CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA RECIFE, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFI [...]
|
359,52 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080013
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERETE A PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA, REATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM BARRAMENTO, LOCALIZADO NO ESTADIO CAMILÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
125,40 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 07080012
61.982.051/0001-50
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO FUNCIONAL E SEGURO PARA AS AT [...]
|
1.800,00 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.394.460/0058-87
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11.113,74 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010026
00.394.460/0058-87
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
718,78 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.909,05 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080101
00.394.460/0058-87
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
4.352,43 |
|
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0058-87
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
23.656,44 |
|
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080066
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
|
24.964,95 |
|
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 28070013
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
|
2.298,50 |
|
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 28070015
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
|
1.143,00 |
|
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 28070037
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A222, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
|
445,00 |
|
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01070099
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 021/25.
|
9.542,87 |
|
