Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100116
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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40.637,07 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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295,80 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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180,90 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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478,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
9,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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83,50 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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252,57 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
203,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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2.301,28 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
20.941,60 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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2.456,60 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
21.285,08 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 17100002
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PSF V EM REALIZAÇÃO DO DIA D DA MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 18/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CON [...]
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137,05 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 20100002
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018 [...]
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188,25 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 20100001
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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3.123,90 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 13110004
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PFS'S, PARA O NOVEMBRO AZUL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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110,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 13110005
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICASS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
|
2.279,40 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110055
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037 [...]
|
7.157,56 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090097
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
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2.829,53 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110056
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
|
2.958,58 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.530,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 04110002
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
|
2.746,50 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120034
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº [...]
|
1.430,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 20100003
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
2.332,55 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 04110003
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725003, CONTRATO Nº 1 [...]
|
952,40 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 13110001
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
1.533,30 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, CONTRATO Nº 1 [...]
|
1.298,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110044
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
|
1.673,45 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110038
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 129/25.
|
255,70 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110042
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
|
2.840,91 |
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