Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070005
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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2.015,40 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070004
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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3.361,70 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 14070017
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
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120,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 07080006
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
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280,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 06080016
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/25.
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170,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 06080015
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
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780,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 07080007
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
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2.420,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 16070010
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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2.376,90 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 31070008
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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505,14 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 31070008
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
966,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 23070007
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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9.996,30 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070004
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
23.961,50 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070004
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
6.449,50 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070004
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
84,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070004
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
3.282,70 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070004
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
8.826,10 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070004
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
2.585,06 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070005
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
905,49 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 29070007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
44,20 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 17070006
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
100,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 29070006
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
1.279,10 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01070112
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 138/2025.
|
1.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080002
15.195.911/0001-99
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC6A96 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
|
6.986,74 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 31070010
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
4.400,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
60.304.603/0001-09
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
5.799,69 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080047
60.227.757/0001-44
LUAN MANOEL DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
10.215,14 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
59.578.102/0001-31
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
12.268,23 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080049
59.733.219/0001-42
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
4.304,56 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080049
59.733.219/0001-42
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
4.419,61 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080044
59.796.054/0001-58
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
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3.805,50 |
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