| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
01100059
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
18.056,76 |
|
| 10/11/2025 |
01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
|
PAGO |
12.859,74 |
|
| 10/11/2025 |
01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
12.859,74 |
|
| 10/11/2025 |
01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
24.989,29 |
|
| 10/11/2025 |
01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
24.989,29 |
|
| 10/11/2025 |
01100032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010133.
|
LIQUIDADO |
189,35 |
|
| 10/11/2025 |
01100031
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020 [...]
|
LIQUIDADO |
860,47 |
|
| 10/11/2025 |
01100031
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020 [...]
|
LIQUIDADO |
410,83 |
|
| 10/11/2025 |
01100028
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100017
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100016
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100015
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 108/25, CONFORME NF - 21967.
|
PAGO |
6.585,60 |
|
| 10/11/2025 |
01090144
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO GERAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONTENDO: A CLASSIFICAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090143
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090142
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090141
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090107
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25, CONFORME NF - 428523.
|
PAGO |
12.622,64 |
|
| 10/11/2025 |
01090100
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25, CONFORME NF - 428527.
|
PAGO |
4.353,06 |
|
| 10/11/2025 |
01090099
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25, CONFORME NF- 428522.
|
PAGO |
4.483,13 |
|
| 10/11/2025 |
01090098
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25, CONFORME NF - 428519.
|
PAGO |
22.172,59 |
|
| 10/11/2025 |
01090095
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, CONFORME NF - 5141.
|
PAGO |
6.633,13 |
|
| 10/11/2025 |
01090094
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, CONFORME NF - 5143.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090035
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 04/08 A 31/08 PARA ATENDER AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
2.625,13 |
|
| 10/11/2025 |
01090016
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080146
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25, CONFORMEN NF - 5111.
|
PAGO |
6.080,48 |
|
| 10/11/2025 |
01080144
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25, CONFORME NF - 428507.
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080143
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25, [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080142
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25, CON [...]
|
PAGO |
867,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080141
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
736,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080140
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25, CONFORME NF - 428513.
|
PAGO |
888,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080139
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25, [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080138
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25, CONF [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080137
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25 [...]
|
PAGO |
3.503,15 |
|
| 10/11/2025 |
01080136
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRA [...]
|
PAGO |
29.345,99 |
|
| 10/11/2025 |
01080135
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
220,17 |
|
| 10/11/2025 |
01080134
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25, CON [...]
|
PAGO |
8.282,66 |
|
| 10/11/2025 |
01080132
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 001/25, CONTRATO Nº 030/25, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
4.727,36 |
|
| 10/11/2025 |
01080131
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25, CONFORME NF - 428499.
|
PAGO |
1.854,65 |
|
| 10/11/2025 |
01080130
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
2.513,27 |
|
| 10/11/2025 |
01080125
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080125
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080124
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
997,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080124
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080123
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25, CONFORME NF - 5075.
|
PAGO |
519,13 |
|
| 10/11/2025 |
01080122
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO DE CONDIÇÕES CRONICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE 001/25, CONTRATO Nº 022/25, CONFORME NF - 5077.
|
PAGO |
1.880,74 |
|
| 10/11/2025 |
01080121
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25, CONFORME NF - 428482.
|
PAGO |
6.617,29 |
|
| 10/11/2025 |
01080113
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PRA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICAL DO MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080112
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PRA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICAL DO MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080111
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PRA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICAL DO MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080110
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PRA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICAL DO MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 10/11/2025 |
01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 10/11/2025 |
01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
3.389,37 |
|
| 10/11/2025 |
01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.389,37 |
|
| 10/11/2025 |
01080029
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
|
PAGO |
17.325,40 |
|
| 10/11/2025 |
01070143
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
|
PAGO |
3.580,00 |
|
| 07/11/2025 |
31100003
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTR [...]
|
PAGO |
16.070,85 |
|
| 07/11/2025 |
31100003
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTR [...]
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LIQUIDADO |
16.070,85 |
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| 07/11/2025 |
29100008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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LIQUIDADO |
1.544,70 |
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