Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 02070020 - DATA: 02/07/2026
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
27080015
2025
|
1.834,50 |
|
PAGAMENTO: 02070022 - DATA: 02/07/2026
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
20080015
2025
|
3.056,80 |
|
PAGAMENTO: 01070041 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
25090008
2025
|
11.888,27 |
|
PAGAMENTO: 01070043 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
19110025
2025
|
397,44 |
|
PAGAMENTO: 01070044 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
19110025
2025
|
7.824,00 |
|
PAGAMENTO: 01070045 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
19110025
2025
|
4.404,10 |
|
PAGAMENTO: 01070046 - DATA: 01/07/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
19110025
2025
|
4.682,24 |
|
PAGAMENTO: 19060056 - DATA: 19/06/2026
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA, PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, ÁREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS, GUARDA DOS GERADORES E DEMAIS ÁREAS PRIVATIVAS NA TRAD [...]
|
07070003
2025
|
9.000,00 |
|
PAGAMENTO: 10060117 - DATA: 10/06/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AO EVENTO INTERDISCIPLINAR DO POLO UAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
|
10120010
2025
|
4.293,80 |
|
PAGAMENTO: 10060127 - DATA: 10/06/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
|
01100054
2025
|
28.468,11 |
|
PAGAMENTO: 10060128 - DATA: 10/06/2026
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CANTEIROS CENTRAIS, LOCALIZADOS NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, ZONA URBANA DO MUNICÍ [...]
|
12110002
2025
|
19.992,39 |
|
PAGAMENTO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
02100016
2025
|
2.088,50 |
|
PAGAMENTO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/2025, CONTRATO Nº 125/25.
|
27110008
2025
|
1.659,80 |
|
PAGAMENTO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
01090010
2025
|
504,00 |
|
PAGAMENTO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
16090007
2025
|
316,00 |
|
PAGAMENTO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
16090010
2025
|
2.026,56 |
|
PAGAMENTO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
09090005
2025
|
4.258,80 |
|
PAGAMENTO: 29050150 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
389,00 |
|
PAGAMENTO: 29050151 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
25.468,02 |
|
PAGAMENTO: 29050152 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
298,30 |
|
PAGAMENTO: 29050153 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
1.536,00 |
|
PAGAMENTO: 29050154 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
38,40 |
|
PAGAMENTO: 29050155 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
1.115,28 |
|
PAGAMENTO: 29050156 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
69,00 |
|
PAGAMENTO: 29050157 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
1.369,78 |
|
PAGAMENTO: 29050158 - DATA: 29/05/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
01120124
2025
|
269,12 |
|
PAGAMENTO: 18050001 - DATA: 18/05/2026
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS, CAMARINS, PAINEL DE LED E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE O [...]
|
09120008
2025
|
13.516,62 |
|
PAGAMENTO: 14050001 - DATA: 14/05/2026
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS, CAMARINS, PAINEL DE LED E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE O [...]
|
09120008
2025
|
20.000,00 |
|
PAGAMENTO: 12050109 - DATA: 12/05/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
|
01100054
2025
|
15.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08050005 - DATA: 08/05/2026
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CANTEIROS CENTRAIS, LOCALIZADOS NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, ZONA URBANA DO MUNICÍ [...]
|
12110002
2025
|
19.992,40 |
|
