Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10040028 - DATA: 10/04/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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03110029
2025
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3.580,00 |
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PAGAMENTO: 08040017 - DATA: 08/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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09090006
2025
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3.083,80 |
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PAGAMENTO: 08040030 - DATA: 08/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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02100022
2025
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46,60 |
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PAGAMENTO: 08040031 - DATA: 08/04/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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27110009
2025
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6.993,00 |
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PAGAMENTO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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01100054
2025
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72.204,52 |
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PAGAMENTO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 166/25.
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01090053
2025
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2.299,00 |
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PAGAMENTO: 20030032 - DATA: 20/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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01120138
2025
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3.104,00 |
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PAGAMENTO: 20030039 - DATA: 20/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO [...]
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01120136
2025
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7.246,00 |
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PAGAMENTO: 17030085 - DATA: 17/03/2026
MARIA GABRIELLA LIMA SALVADOR
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA GABRIELLA LIMA SALVADOR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS NOTIFICA CHAGAS NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 02/07.
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01070016
2025
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25,00 |
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PAGAMENTO: 16030005 - DATA: 16/03/2026
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, ARLINDO MARIANO ALVES, ANTONIO VIEIRA VASCONCELOS E SANTA TEREZA, [...]
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17100003
2025
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇAO E LIMPEZAS DE ARCONDICIONADOS E VENTILADORES DE PAREDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS E NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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10120021
2025
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1.050,00 |
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PAGAMENTO: 11030027 - DATA: 11/03/2026
VINICIUS SILVA PEREIRA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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22120009
2025
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432,00 |
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PAGAMENTO: 10030012 - DATA: 10/03/2026
R2A CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁ [...]
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30120005
2025
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 10030022 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
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03110059
2025
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1.312,05 |
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PAGAMENTO: 10030024 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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03110054
2025
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2.658,55 |
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PAGAMENTO: 10030026 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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03120033
2025
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2.334,01 |
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PAGAMENTO: 10030028 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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03120032
2025
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1.840,22 |
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PAGAMENTO: 10030030 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25.
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29120018
2025
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1.668,80 |
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PAGAMENTO: 10030032 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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01090114
2025
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2.187,76 |
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PAGAMENTO: 10030034 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
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03110078
2025
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27,00 |
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PAGAMENTO: 10030061 - DATA: 10/03/2026
R2A CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁ [...]
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30120005
2025
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 10030064 - DATA: 10/03/2026
AFRA ALVES CONSERVA GALVAO
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090005
2025
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13.818,85 |
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PAGAMENTO: 10030065 - DATA: 10/03/2026
MARIA ROCHA DA SILVA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090006
2025
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9.951,42 |
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PAGAMENTO: 10030066 - DATA: 10/03/2026
MARIA ELI LEITE ROMÃO DE SOUZA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090007
2025
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9.978,94 |
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PAGAMENTO: 09030005 - DATA: 09/03/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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17110014
2025
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74.702,98 |
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PAGAMENTO: 05030017 - DATA: 05/03/2026
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, ARLINDO MARIANO ALVES, ANTONIO VIEIRA VASCONCELOS E SANTA TEREZA, [...]
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17100003
2025
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40.397,75 |
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PAGAMENTO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO THIAGO BATISTA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONFECÇÃO DE TOTENS EM ACM PARA A ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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10110009
2025
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11.733,00 |
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PAGAMENTO: 24020009 - DATA: 24/02/2026
VGM DISTRIBUIDORA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25.
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03110143
2025
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25.212,30 |
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PAGAMENTO: 24020027 - DATA: 24/02/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
DIARIA EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 13/06.
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13060004
2025
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100,00 |
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PAGAMENTO: 18020001 - DATA: 18/02/2026
TERPACOL TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO FRANCISCO LEANDRO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CRECHE TIPO 1 - PROGRAMA: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO [...]
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01090039
2025
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87.782,36 |
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