Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10090064 - DATA: 10/09/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONFORME NF 1578.
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10010023
2024
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3.146,97 |
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PAGAMENTO: 10090065 - DATA: 10/09/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.CONFORME NF 1682.
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10010025
2024
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159,90 |
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PAGAMENTO: 10090066 - DATA: 10/09/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.CONFORME NF 1575.
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10010023
2024
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3.712,00 |
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PAGAMENTO: 11080091 - DATA: 11/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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11010019
2024
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1.198,00 |
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PAGAMENTO: 08080043 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10020009
2024
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209,15 |
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PAGAMENTO: 08080058 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10020010
2024
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472,10 |
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PAGAMENTO: 08080069 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10020008
2024
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640,00 |
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PAGAMENTO: 08080070 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10020007
2024
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4.751,27 |
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PAGAMENTO: 08080071 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10020007
2024
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137,50 |
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PAGAMENTO: 08080072 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.
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10020006
2024
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131,20 |
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PAGAMENTO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...]
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00001626
2020
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46.120,72 |
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PAGAMENTO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.
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06010008
2024
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2.824,00 |
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PAGAMENTO: 29010007 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
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06010008
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PRECATORIOS EDUCAÇAO - CONFORME CONSOLIDAÇAO GERAL ANOS 1998/1999/2000 E PLANILIA ANEXO.
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12310003
2024
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3.241,61 |
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