| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
04110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725003, CONTRATO Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
952,40 |
|
| 04/11/2025 |
04110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206.
|
EMPENHADO |
4.497,94 |
|
| 03/11/2025 |
24100004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCA DE ACIZA, NF - 21048.
|
LIQUIDADO |
32.734,80 |
|
| 31/10/2025 |
23090006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 24/10/2025, ATENDENDO AS NEC [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 31/10/2025 |
15090002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM PROMOTOR NA CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 16/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADAES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 31/10/2025 |
11090005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDADE PELO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE PERNAMBUCO (CRESS/PE) [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100135
FOPAG COZINHA COMUNITARIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100133
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100130
FOPAG CRAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100126
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100124
FOPAG CRIANÇA FELIZ
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100122
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15,17 |
|
| 30/10/2025 |
30100120
FOPAG EQUIPE MULTI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100117
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100115
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100113
FOPAG ESF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.163,80 |
|
| 30/10/2025 |
30100112
FOPAG ESF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100110
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100084
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 153800.
|
EMPENHADO |
154,52 |
|
| 30/10/2025 |
30100080
FOPAG INFANTIL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100078
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100077
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100072
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100070
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100068
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100066
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100064
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100061
FOPAG GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100058
FOPAG CREAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100055
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100051
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100046
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100044
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100041
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100039
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCA DE ACIZA, NF - 21048.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO 158/25.
|
EMPENHADO |
32.734,80 |
|
| 24/10/2025 |
06100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 122/25, CONFORME NF - 48.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
|
PAGO |
10.980,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 602.
|
EMPENHADO |
191,76 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 706
|
EMPENHADO |
157,81 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 704.
|
EMPENHADO |
220,04 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 705.
|
EMPENHADO |
169,68 |
|
| 22/10/2025 |
22100005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
EMPENHADO |
1.645,00 |
|
| 22/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
6.917,40 |
|
| 21/10/2025 |
21100033
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DOCREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS, NF - 21040.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 601
|
EMPENHADO |
116,08 |
|
| 21/10/2025 |
21100023
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 604
|
EMPENHADO |
203,01 |
|
| 21/10/2025 |
21100020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 491.
|
EMPENHADO |
10,43 |
|
| 21/10/2025 |
21100018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 508
|
EMPENHADO |
19,50 |
|
| 21/10/2025 |
21100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428524
|
EMPENHADO |
13,29 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428526.
|
EMPENHADO |
108,82 |
|
| 21/10/2025 |
08080022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF - 28167
|
PAGO |
840,00 |
|
| 20/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHAO E PRIMO, NF - 5110
|
LIQUIDADO |
6.917,40 |
|
| 17/10/2025 |
01100026
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
19.817,91 |
|
| 16/10/2025 |
19090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA PARA ARMARIOS E PRATELEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF - 20.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 16/10/2025 |
16090001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "WORKSHOP - GESTÃO DE RISCOS EM BARRAGENS/MINISTRADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO", NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
6.955,38 |
|
