Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
JOSE MATIAS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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710,00 |
710,00 |
710,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
REGINALDO MATIAS BELO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS ESCOLARES, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA DOS PARTICIPANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025
EDEMILZA MARIA DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PROMOVER O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES QUE IRÁ ACONTERCER NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04 DE 2025, OBJETIVANDO UM AMBIENTE ORGA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
ERIKA REGINA FERREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTERAÇÃO COM O PUBLICO, DINAMIZAR A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E GARANTIR UMA COMUNIAÇÃO CLARA E EFICAZ DURANTE [...]
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1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2025
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE BANDA MARCIAL NA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, VALORIZANDO A TRADIÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES, EM PARCERIA COM A SECRE [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL JOSIMAR SIDRIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 01040034 - DATA: 01/04/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, Nº LICITAÇÃO 001/25, CONTRATO Nº 005 [...]
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15.819,87 |
15.819,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE EPI'S EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2025
GEORSIELTON GOMES DA CRUZ
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE PEDRA NO PORTAL DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2025
ROSA MARIA BARBOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO,
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3.000,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 007/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02. [...]
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11.598,25 |
11.598,25 |
11.598,25 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRAT [...]
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E VEÍCULOS, DESTENADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020 [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040060 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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15.000,00 |
10.025,55 |
10.025,55 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
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20.400,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 01040076 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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5.000,00 |
2.177,66 |
2.177,66 |
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EMPENHO: 01040070 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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50.000,00 |
8.814,86 |
8.814,86 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO.
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4.041,50 |
4.041,50 |
4.041,50 |
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EMPENHO: 01040073 - DATA: 01/04/2025
IEDA MARIA DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO FRANCISCO FILGUEIRA, 225, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 070/2025.
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3.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 AO DIA 31/03, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORM Nº DE LICITAÇÃO 001/2025, CONTRATO Nº 005/2025.
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254,76 |
254,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
COMPESA
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER.
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1.000,00 |
30,79 |
30,79 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
ANTONIO WILSON DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
INSTALAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DE 9000 BTUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE CEDRO-PE.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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503,31 |
503,31 |
503,31 |
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EMPENHO: 31030022 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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13,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030021 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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183,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030017 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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51,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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1.462,05 |
11.779,49 |
11.779,49 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTA DATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
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386,31 |
5.090,53 |
5.090,53 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 31/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 3103202502/25.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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