Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09060018 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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63.569,72 |
63.569,72 |
63.569,72 |
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EMPENHO: 09060017 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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4.583,16 |
4.583,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060014 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº033/26.
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2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060021 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 088/26.
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1.631,00 |
1.631,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060020 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/25.
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8.337,62 |
8.337,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060019 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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480,00 |
480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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15.385,95 |
15.385,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060015 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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17.406,79 |
17.406,79 |
17.406,79 |
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EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060013 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
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1.867,60 |
1.867,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
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2.687,07 |
2.687,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060021 - DATA: 08/06/2026
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES E REVESTIMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA M [...]
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13.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060023 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
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11.297,36 |
11.297,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060022 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 20725004, CONTRATO Nº 178/25.
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4.267,40 |
4.267,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 083/26.
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420,00 |
420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 155033
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195,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060024 - DATA: 08/06/2026
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 1007289-88.2017.4.01.34.00 - FUNDEF DIFERENÇA - ACP, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.001/2024-SEDUC.
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333.825,70 |
333.825,70 |
333.825,70 |
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EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
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503,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SN4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26.
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2.065,00 |
2.065,00 |
2.065,00 |
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EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
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1.353,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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3.255,78 |
3.255,78 |
3.255,78 |
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EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA MASTER DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/26.
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1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060019 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
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4.999,68 |
4.999,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 28/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/26.
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7.693,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.443,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.297,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.278,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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