Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02090024 - DATA: 02/09/2025
MARIA HELIA DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 02090020 - DATA: 02/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 103/25.
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538,68 |
538,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090015 - DATA: 02/09/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 02/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 02090014 - DATA: 02/09/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 100/25.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 02090008 - DATA: 02/09/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 091/25.
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115,00 |
115,00 |
115,00 |
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EMPENHO: 02090017 - DATA: 02/09/2025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 097/25.
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167,00 |
167,00 |
167,00 |
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EMPENHO: 02090016 - DATA: 02/09/2025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 097/25.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 02090013 - DATA: 02/09/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 02/09/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 092/25.
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670,00 |
670,00 |
670,00 |
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EMPENHO: 02090007 - DATA: 02/09/2025
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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9.932,10 |
9.932,10 |
9.932,10 |
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EMPENHO: 02090019 - DATA: 02/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 102/25.
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1.552,72 |
1.552,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 02/09/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
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690,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 02090028 - DATA: 02/09/2025
JN CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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26.220,00 |
24.502,00 |
24.502,00 |
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EMPENHO: 02090023 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS, CON [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 02090018 - DATA: 02/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RZW0D87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 102/25.
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46,80 |
46,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 02/09/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
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3.310,00 |
3.310,00 |
3.310,00 |
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EMPENHO: 02090021 - DATA: 02/09/2025
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENNTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS DIVERSOS EVENTOS DE FUTEBOL QUE SERÃO REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONF [...]
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42.780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090122 - DATA: 01/09/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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1.115,83 |
1.115,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090118 - DATA: 01/09/2025
FOPAG CONSELHO TUTELAR
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS JUNTO AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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40.000,00 |
24.141,21 |
24.141,21 |
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EMPENHO: 01090117 - DATA: 01/09/2025
FOPAG GABINETE
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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85.000,00 |
51.717,70 |
51.717,70 |
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EMPENHO: 01090145 - DATA: 01/09/2025
OLINFO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA FTTH GEPON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE [...]
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4.104,00 |
1.368,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090143 - DATA: 01/09/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS CONTENDO CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VALORES DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO, FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROJETOS E [...]
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6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090138 - DATA: 01/09/2025
FUNPRESCE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10.000,00 |
9.687,02 |
9.687,02 |
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EMPENHO: 01090129 - DATA: 01/09/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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30.000,00 |
17.738,94 |
17.738,94 |
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EMPENHO: 01090126 - DATA: 01/09/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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77,00 |
77,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090116 - DATA: 01/09/2025
FOPAG COZINHA COMUNITARIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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30.000,00 |
17.330,33 |
17.330,33 |
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EMPENHO: 01090115 - DATA: 01/09/2025
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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25.000,00 |
12.095,20 |
12.095,20 |
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EMPENHO: 01090114 - DATA: 01/09/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.187,76 |
2.187,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090113 - DATA: 01/09/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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6.000,00 |
3.998,20 |
3.998,20 |
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EMPENHO: 01090104 - DATA: 01/09/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.910,16 |
2.910,16 |
0,00 |
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