Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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464,00 |
464,00 |
464,00 |
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EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 23070012 - DATA: 23/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SSQN2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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74,10 |
74,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070011 - DATA: 23/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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10,21 |
10,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070010 - DATA: 23/07/2025
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
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2.656,90 |
2.461,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070009 - DATA: 23/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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9.996,30 |
9.996,30 |
9.996,30 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 23070019 - DATA: 23/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 070/25.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 23070018 - DATA: 23/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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272,00 |
272,00 |
272,00 |
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EMPENHO: 23070017 - DATA: 23/07/2025
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ÔNIBUS DE PLACAS RZZ2H42 E SOI5J96, VISANDO GARANTIR A REGULARIZAÇAÕ DOS VEÍCULOS PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETÊNT [...]
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406,30 |
406,30 |
406,30 |
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EMPENHO: 23070016 - DATA: 23/07/2025
JOSÉ AILTON BARRROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ AILTON BARROS, QUE SE DESLOCARÁ AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN PARA REALIZAR O REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR D [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070015 - DATA: 23/07/2025
WILSON HEDER DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON HEDER DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23070014 - DATA: 23/07/2025
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROSIEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2025
JOSIVAL ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSIVAL ALVES DA SILVA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO D [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JULHO DE 2025.
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4.041,50 |
4.041,50 |
4.041,50 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2025
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS NA CIDADE CARUARU-PE, QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VIAGEM QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/07/2025 [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 7º ENAGRO ENCONTRO DE AGRONEGÓCIOS DO SERTÃO DO ARARIPE, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, ATEN [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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417,30 |
417,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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136,00 |
136,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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45,50 |
45,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
MARIA JANAECIA FERREIRA EUFRASIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2 [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA HYUNDAI, CONFOME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDA MECANICA PARA EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PAR AMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
METALURGICA URBANA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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