Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/26.
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378,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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4.352,01 |
4.352,01 |
4.352,01 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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19.529,36 |
19.529,36 |
19.529,36 |
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EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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14.858,22 |
14.858,22 |
14.858,22 |
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EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/26.
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312,00 |
312,00 |
312,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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720,00 |
720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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8.082,08 |
8.082,08 |
8.082,08 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428627.
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37,99 |
275,00 |
275,00 |
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EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428672.
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13,10 |
29.082,45 |
29.082,45 |
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EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428661.
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2,02 |
1.092,10 |
1.092,10 |
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EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428662..
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8,78 |
1.822,43 |
1.822,43 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428644.
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30,46 |
2.040,00 |
2.040,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.
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699,90 |
699,90 |
699,90 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2026
J M DA SILVA - GRAFICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE FICHAS E PROTUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25.
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5.325,00 |
5.325,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
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3.680,54 |
3.680,54 |
3.680,54 |
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EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
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1.822,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428608.
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7,83 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL, [...]
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957,00 |
957,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
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485,40 |
485,40 |
485,40 |
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EMPENHO: 04050112 - DATA: 04/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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80.000,00 |
2.498,78 |
2.498,78 |
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EMPENHO: 04050107 - DATA: 04/05/2026
FUNPRESCE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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80.000,00 |
13.694,66 |
13.694,66 |
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EMPENHO: 04050044 - DATA: 04/05/2026
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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2.250,00 |
1.500,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 04050021 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 04050113 - DATA: 04/05/2026
BANCO DO BRASIL, S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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20.000,00 |
4.575,73 |
4.575,73 |
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EMPENHO: 04050029 - DATA: 04/05/2026
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRE [...]
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11.100,00 |
11.100,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 04050028 - DATA: 04/05/2026
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/25, COMPLE [...]
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6.300,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 04050081 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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402,50 |
402,50 |
0,00 |
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