Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020010 - DATA: 21/02/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 21020009 - DATA: 21/02/2025
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2 [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 21020016 - DATA: 21/02/2025
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LUCITAÇÃO 001/2025, CONTR [...]
|
1.183,35 |
1.183,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21020008 - DATA: 21/02/2025
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 21020007 - DATA: 21/02/2025
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2025
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
2.144,00 |
2.144,00 |
2.144,00 |
|
EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2025
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
|
EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
4.882,00 |
4.882,00 |
4.882,00 |
|
EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
555,00 |
555,00 |
555,00 |
|
EMPENHO: 21020021 - DATA: 21/02/2025
SINDISMUC
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
3.905,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020016 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
2.589,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.637,40 |
1.637,40 |
1.637,40 |
|
EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO, NF - 48.
|
3,50 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 20020014 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
12.902,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO, NF - 45.
|
27,25 |
1.637,40 |
1.637,40 |
|
EMPENHO: 20020012 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
3.018,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONFECÇÃOD DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 20020018 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
7.921,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO, NF - 47.
|
1,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2025
KENTALTUR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 19020013 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR GERALDO VITAL FRAZAO, NF - 43.
|
10,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020007 - DATA: 19/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
28.166,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
201.096,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020008 - DATA: 18/02/2025
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COFFE BREAK QUE SERÁ OFERTADO DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISETNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
MIGUEL BARROS NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202501/25.
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202504/2025.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202503/2 [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO TIA 18/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N°1802202502/20 [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 18020014 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.J.U.N DO MUNICIPIO CONFORME ATA 01/2024 PL 020/2023 PREGAO 19/2023 ORDEM E NFE ANEXO
|
596,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18020013 - DATA: 18/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.J.U.N DO MUNICIPIO CONFORME ATA 01/2024 PL 020/2023 PREGAO 19/2023 ORDEM E NFE ANEXO
|
1.624,74 |
0,00 |
0,00 |
|
