Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
MARIA EDJANIA DOS SANTOS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2025, ATENDENDO AS NECESSID [...]
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080019 - DATA: 22/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNQ2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/25.
|
4.736,00 |
4.736,00 |
4.736,00 |
|
EMPENHO: 22080018 - DATA: 22/08/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080017 - DATA: 22/08/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
209,10 |
209,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA.
|
22,90 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 22080013 - DATA: 22/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025.
|
19,50 |
19,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080012 - DATA: 22/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
138,53 |
138,53 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080008 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD,PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/08/2025, ATENDENDO AS [...]
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080007 - DATA: 22/08/2025
CÍCERA KAELLYNI DAMASO BEM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE A MESMA PARTICIPÁR DE EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE MATRICIAMENTO NA UPAE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 22/08/2025, [...]
|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080006 - DATA: 22/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 24/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2025
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE G [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
EDNEY PEREIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GR [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
GEOVANI LEANDRO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO "76º ENCONTRO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO-CONSEMS-PE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GR [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 22080010 - DATA: 22/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMNTOS, NF - 194.
|
6.066,55 |
3.124,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080008 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428481
|
59,92 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080010 - DATA: 22/08/2025
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
3.124,10 |
3.124,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
47.741,69 |
47.741,69 |
47.741,69 |
|
EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ALA- ARTEFATOS DE LABORATORIO, NF - 56414.
|
22,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DOS GESTORES DE SAÚDE BUCAL EM PERNAMBUCO" NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29/08/2025, ATENDENDO AS NECESSID [...]
|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080041 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
4.478,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080009 - DATA: 20/08/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080007 - DATA: 20/08/2025
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080006 - DATA: 20/08/2025
CAUA SILVA DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO PREPARATÓRIO REGIONALIZADO CEAS/PE COM O CMAS", NA CIDADE DE FLORESTA-PE, N [...]
|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080005 - DATA: 20/08/2025
DONIZETE JOSE DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO PREPARATÓRIO REGIONALIZADO CEAS/PE COM O CMAS", NA CIDADE DE FLORESTA-PE, NO DIA 21/08/2025, ATENDEND [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO PREPARATÓRIO REGIONALIZADO CESA/PE COM O CMAS", NA CIDADE DE FLORESTA-PE, NO DIA 21/08/2025, ATENDEND [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080013 - DATA: 20/08/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
237,40 |
237,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080012 - DATA: 20/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
72,00 |
72,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080043 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
16.277,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080035 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS, NF - 1211.
|
311,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20080033 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS, NF 1207.
|
827,86 |
0,00 |
0,00 |
|
