Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06100005 - DATA: 06/10/2025
HEBERT FELIZ BEZERRA LEITE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 06100007 - DATA: 06/10/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MAQUINHAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 119/25.
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 06100008 - DATA: 06/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR MIGUEL TPS VASCONSELOS, NF - 154
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3.104,51 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 06100002 - DATA: 06/10/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 113/25.
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 06100001 - DATA: 06/10/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CON [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03100012 - DATA: 03/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR J P LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.
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5.647,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2025
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
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8.244,00 |
8.244,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100010 - DATA: 03/10/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 114/25.
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1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
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EMPENHO: 03100009 - DATA: 03/10/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES MANTENDO OS VEICULOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 03100008 - DATA: 03/10/2025
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MIRIAN MARIA DE SOUZA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, CON [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03100007 - DATA: 03/10/2025
ADELIA NOGUEIRA NETA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª ADELIA NOGUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, CONF [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03100006 - DATA: 03/10/2025
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUB [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2025
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA PGH5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 120/25.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2025
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 109/25.
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5.972,94 |
5.972,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100001 - DATA: 03/10/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 108/25.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100017 - DATA: 02/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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274,00 |
274,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100016 - DATA: 02/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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2.088,50 |
2.088,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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1.792,00 |
1.792,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100025 - DATA: 02/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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1.396,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100024 - DATA: 02/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-C.
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700,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100023 - DATA: 02/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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428,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100022 - DATA: 02/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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46,60 |
46,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100020 - DATA: 02/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
1.803,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100019 - DATA: 02/10/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.321,00 |
2.321,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100018 - DATA: 02/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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718,50 |
718,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100015 - DATA: 02/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B
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1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100014 - DATA: 02/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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370,00 |
370,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100013 - DATA: 02/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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567,50 |
567,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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158,60 |
158,60 |
0,00 |
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