Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050005
BORABUS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A SERVIDORA GABRIELA RIBEIRO DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 2 [...]
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435,19 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1002
SERVIÇOS ELETRICOS COM FOCO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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4.700,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
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130,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLAUDIO SIDRIM.
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130,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4893
AQUISIÇÃO DE CARREGADORES (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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379,80 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 26020007
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, INCLUIDO LEVANTAMENTO DE TERRENO NA [...]
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2.500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050015
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050016
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2086
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS RESPECTIVOS VEICULOS DE PLACA: RZG6G99 E RZQ9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 066/26.
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1.947,21 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 997
MANUTENÇÃO DE VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: UHJA75, PCX8719 E SNS0A22. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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3.627,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 996
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS COM AS RESPECTIVAS PLACAS: PCC1537, QYQ5142, FPH1E53 E SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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4.470,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 998
SERVIÇOS ELETRICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PARA ONIBUS ESCOLAR COM RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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2.020,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 999
SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULO DE PLACA SNN-3A60 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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790,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1001
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
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160,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 26030002
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1794
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
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1.589,29 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
MIGUEL BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE ADVOGADO PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA 14/ [...]
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25,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECR [...]
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25,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLANDIA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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70,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4883
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.279,20 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÃP DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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900,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050006
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA [...]
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25,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 29781
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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135,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 970
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MONITOR DE VIDEO DO APARELHO DE ULTRASSOM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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7.028,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 930
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
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3.521,83 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06040052
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO DE ALGOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.342,32 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 24030010
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.099,00 |
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