Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090054
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 166
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25.
|
14.218,75 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01080029
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 158
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
|
17.325,40 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 02070002
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 795
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
38.354,24 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01070096
CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1000259
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOL [...]
|
20.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01070094
R. DE S. MIRANDA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 30
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
|
19.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
ELIAS JOÃO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR ELIAS JOÃO DE SOUZA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA USO E ACESSO AO SNCR, DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PO [...]
|
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CESMAPE E A ADEPE, NO DIA 15/10, CONFORME PORTARIA DE Nº 141020251/25.
|
250,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4619
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
|
10.980,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100029
EDEZIO ALVES DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
2.200,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
4.174,73 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100024
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
9.369,00 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
1.476,30 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
5.589,78 |
|
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01090019
EXANET TELECOM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
112,25 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
FRANCISMARY ALVES DE MENEZES SAMPAIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
8.070,60 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100003
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 54840
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
548,40 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100002
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 024/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO- [...]
|
256,02 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100001
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA DE Nº 003/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.09.25.001, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE [...]
|
256,02 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 127156
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 117/25.
|
14,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100021
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3307
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25 C.
|
969,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100018
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3309
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
718,50 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100017
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3306
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
274,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100014
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3308
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
370,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100013
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3304
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
567,50 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100012
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3305
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
158,60 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100034
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28426
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
945,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28425
AQUISIÇÃO DE RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
270,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100012
IEDA MARIA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO FRANCISCO FILGUEIRA, 225, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2025, COMPLEMEN [...]
|
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010133.
|
126,34 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100022
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1049
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
50.362,80 |
|
