Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020005
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
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600,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
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250,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5517
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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555,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5518
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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4.882,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5516
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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1.550,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5515
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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2.144,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 87
TRAPOSRTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE.
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12.000,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 24010011
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 28
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.150,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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43.020,67 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 15010007
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 9
ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.333,33 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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5.473,25 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010127
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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22.323,82 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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3.920,27 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13.861,79 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
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56,62 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
KENTALTUR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5625
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.000,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 05020014
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 49
REPARO DAS JANELAS NA CRECHE PADRE LINO DELLA MORTE PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 08010006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADM [...]
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9.943,74 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 07010010
KENTALTUR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5624
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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10.500,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 06010024
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 47
LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA, RZG6G99/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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35,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 06010025
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 48
LAVAGEM PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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70,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO TIA 18/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N°1802202502/20 [...]
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100,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202503/2 [...]
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100,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202504/2025.
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200,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
MIGUEL BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202501/25.
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25,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
RONILDA DES. MELO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20031
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.
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480,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 14020003
RONILDA DES. MELO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1090
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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300,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020030
JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 556
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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7.700,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 07010005
GERALDO VITAL FRAZÃO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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205,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 07010006
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 45
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CEDRO-PE.
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545,00 |
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