Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090120
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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5.835,16 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090119
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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5.465,36 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090102
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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4.939,75 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090033
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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346,37 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
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1.504,73 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01080091
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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17.051,40 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01080087
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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10.278,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01080084
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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9.221,70 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01080127
COMPESA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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18,04 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01070157
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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647,60 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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327,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.518,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010063
FOPAG CRAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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4.806,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010058
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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4.358,11 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010092
COMPESA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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62,53 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02010066
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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6,53 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 29/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM [...]
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25,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO PE NA DATA 30/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
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25,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 31/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM [...]
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25,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA PE NA DATA 29/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
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70,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120002
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NA DATA 30/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM [...]
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25,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120001
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 ( UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA PE NA DATA 29/12/2025, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA [...]
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70,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120023
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5227
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
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822,13 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428586
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CON [...]
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4.419,33 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428582
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 051/25
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200,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120019
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428583
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO [...]
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12.882,69 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428584
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25.
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1.668,80 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428589
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00/25, CONTRATO Nº 054/ [...]
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3.643,73 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428590
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054/25.
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31.812,73 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 29120015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428585
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25
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1.404,77 |
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