Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2026 |
EMPENHO: 03080062
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2494946
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/26, CONTRATO Nº 089/26.
|
1.273,97 |
|
| 04/09/2026 |
EMPENHO: 03080063
KEYVISON ARAUJO LEITE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2495724
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/26, CONTRATO Nº 090/26.
|
1.289,56 |
|
| 03/09/2026 |
EMPENHO: 03090003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
|
| 03/09/2026 |
EMPENHO: 03090004
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JARDIM CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
25,00 |
|
| 03/09/2026 |
EMPENHO: 03090005
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
70,00 |
|
| 03/09/2026 |
EMPENHO: 03090006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
|
| 03/09/2026 |
EMPENHO: 03090007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 02090001
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 171
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25, COMPLEME [...]
|
3.999,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 02090003
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 02090004
FABRICIO DANIEL WINK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
25,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 02090005
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 022/26, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130826002.
|
226,28 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 02090006
FRANCINALDO MANOEL DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
200,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 01090001
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇAO LTDA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6123
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
4.080,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 01090002
GIGI TECIDOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25350
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
307,80 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 27080011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 155578
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 117/26.
|
5.929,45 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 27080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 155577
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 117/26.
|
5.113,60 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 03080048
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 317
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 244/25.
|
1.170,00 |
|
| 02/09/2026 |
EMPENHO: 03080105
VICTOR HUGO TORQUATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5127
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/26, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/26.
|
55.060,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090008
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090015
MARIA SELMA LAVOR
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA SELMA LAVOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORM [...]
|
500,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090016
SEBRAE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04050074.
|
5.327,37 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090017
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 022/26, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
|
269,28 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 31080001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12735
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA UHY-6E01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.671,13 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 27080010
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 155576
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 116/26.
|
981,95 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 26080002
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1828
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
4.427,94 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 24080002
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1824
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO DE Nª 018/25, 192/25.
|
798,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 20080016
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30593
AQUISIÇÃOP DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO [...]
|
405,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 20080017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30594
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25 [...]
|
270,00 |
|
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 20080018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30596
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
270,00 |
|
