Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 090651/25.
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200,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM RECIFE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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109,90 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428442
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 13/25.
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3.724,02 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428446
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 012/25.
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600,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428436
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/25.
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7.699,64 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428437
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
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14.278,31 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428435
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/25.
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10.681,45 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428440
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
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1.032,63 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428444
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO 015/25.
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29.002,81 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428438
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/25.
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2.247,40 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428445
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/25.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428439
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 015/25.
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1.253,46 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050089
ROMERIO LEANDRO LEITE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25.
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1.800,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050090
MARIA NASCIMENTO SÁ
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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1.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060001
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/06.
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 07/06.
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100,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 06/06.
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100,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060004
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/06.
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 123808
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA RZZ2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 026/25.
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167,30 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060018
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 123807
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA CRONOS RZQ-9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 027/2025.
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2.109,60 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 123810
AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT-6J48, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 024/ [...]
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122,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060004
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 39
COFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.773,90 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 29050007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 123811
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/25.
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2.516,60 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 28050005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 123805
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PGH-59I3, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/25.
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183,40 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 28050006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 123803
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PGH-59I3 CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/25.
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249,90 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27050006
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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869,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 16050041
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 16
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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825,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 12050016
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 123806
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 025/25.
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282,97 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050065
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2095330
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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1.834,75 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050096
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA EPP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA OS SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO CEDRO-PE, CONFO [...]
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28.500,00 |
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