Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
UNDIME-PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSCRIÇÃO PARA GERENTE DE RH FELIPE RIBEIRO DA SILVA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 09030019
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1005
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
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19.183,25 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 26020008
2R EVENTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 259
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO ''RAIZES DE CEDRO: ENCONTRO CIENTIFICO INTERDISCIPLINAR'' QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NO POLO UAB VIRGIN [...]
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700,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030002
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 78
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 036/26 [...]
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1.430,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 20030006
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3760
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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109,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 19030016
2R EVENTOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 257
LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE VIOLAO BASICO E TECNICA VOCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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700,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
UNDIME-PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.838,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030031
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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2.740,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 25020010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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90,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 25020011
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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100,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 25020012
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA UHJA-75 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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30,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 25020008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MOTOR DAS AMBULANCIAS DE PLACA QYQ-5H62 E QYQ-5H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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1.710,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030003
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/03/2026 CONF [...]
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25,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030007
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 76
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
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210,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030002
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 77
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
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100,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030026
LENINHA BABY CONFECÇÕES LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1335
AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
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12.152,70 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030023
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124
MANUTENÇÃO DE ONINUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 037/206.
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3.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 16030024
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 037/25.
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600,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428656
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
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344,45 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428655
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/26.
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559,76 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428663
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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2.521,19 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428662
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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3.658,08 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428661
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
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841,73 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428660
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/25.
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7.072,47 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 13030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428659
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/26.
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549,19 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154589
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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80,66 |
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