Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060088
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2439469
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 013/26.
|
1.843,08 |
- - - |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060089
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2439471
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 020/26.
|
3.348,15 |
- - - |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060090
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2444611
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 023/26.
|
2.233,00 |
- - - |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060091
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2441079
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 021/26.
|
2.083,74 |
- - - |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060092
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2439480
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 014/26.
|
485,78 |
- - - |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 04030011
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5477
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRSTADOS NA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS, ANEXOS DE RISCOS FISCAIS E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCI [...]
|
11.000,00 |
10/07/2026 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01070009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040052
|
382,75 |
- - - |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01070010
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010010.
|
67,09 |
- - - |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060027
FRANCISCO THIAGO BATISTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1445
AQUISIÇÃO DE TOTEM EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO DA UBS IV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
6.000,00 |
- - - |
|
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1803
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
5.037,75 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 07070003
MUNICIPIO DE BARBALHA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
|
5.030,86 |
14/07/2026 |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 07070004
SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15745
AQUISIÇÃO DE KIT DE INSERÇÃO DE DIU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
4.730,00 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2124
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZQ-9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 066/26.
|
1.006,90 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2121
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5I42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
780,00 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2117
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN DE PLACA SNQ 2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
7.538,53 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2115
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
|
262,41 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2116
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
1.863,58 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
303,16 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2125
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
1.360,02 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02070007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 2114
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
678,88 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01070008
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30177
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
1.551,00 |
- - - |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 22060009
60.075.337 LUYANNI ELEN LEITE DE OLIVEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVATAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS PARA ANALISE E REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE HABITE-SE E ALVARAS NO SISTEMA SISOBRAS DA SECRETARIA [...]
|
6.000,00 |
07/07/2026 |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 12060013
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
14/07/2026 |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060062
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 614
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
3.900,00 |
07/07/2026 |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060064
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 613
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
3.900,00 |
07/07/2026 |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060063
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 612
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
3.900,00 |
07/07/2026 |
|
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060061
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 611
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS TAIS COMO AS COLETAS DE PR [...]
|
3.900,00 |
07/07/2026 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
ELIAS JOÃO DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 08/07/2026 CONFORME PORTARIA N° 060720 [...]
|
25,00 |
14/07/2026 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070003
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 08/07/2026 CONFORME PORTARIA N° 06072 [...]
|
25,00 |
14/07/2026 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUUNICIPIO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO POR INTERMEDIO DO CREAS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0000341.
|
3.000,00 |
- - - |
|
