Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/09/2026 |
EMPENHO: 01090027
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020062.
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4.741,13 |
11/09/2026 |
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| 11/09/2026 |
EMPENHO: 01090025
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1831
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME PREGÃO DE Nº 018/25.
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1.380,00 |
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| 11/09/2026 |
EMPENHO: 27080013
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 155659
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 119/26.
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3.188,30 |
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| 11/09/2026 |
EMPENHO: 27080014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 155658
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 119/26.
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1.336,80 |
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| 11/09/2026 |
EMPENHO: 07080041
GENTE SEGURADORA SA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR PARA VEICULOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 01 [...]
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22.727,67 |
11/09/2026 |
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| 11/09/2026 |
EMPENHO: 03080058
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 17898
AQUISIÇÃO DE BERÇO AQUECIDO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 014/26, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 077/26.
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16.600,00 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 10090005
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 10090006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 10090007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 10090001
JUMASA SPORTS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 3634
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O 38º CAMPEONATO DE FUTEBOL CEDRENSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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3.390,00 |
11/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01090018
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 155
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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600,00 |
15/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01090019
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154
SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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5.950,00 |
15/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01090020
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 153
MANUTENÇÃO EM REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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480,00 |
15/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01090021
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 156
MANUTENÇÃO PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR DE PLACA RBT6J49.
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4.800,00 |
15/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01090022
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 152
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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700,00 |
15/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 26080001
ANA PAULA DA SILVA GOES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 44
AQUISIÇÃO DE LIXEIROS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
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239,94 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 17080004
ANA PAULA DA SILVA GOES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 216-25.
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271,63 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 03080065
FRAZAO, OLIVEIRA & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 306
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE REGULARIZADO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM DIREITO PUBLICO PARA ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO (INCLUINDO [...]
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14.280,00 |
14/09/2026 |
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| 10/09/2026 |
EMPENHO: 30070002
ANA PAULA DA SILVA GOES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023, CONTRATO Nº 219/25.
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148,15 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 09090001
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 09090003
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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25,00 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 09090004
FRANCINALDO MANOEL DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 09090005
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 04090001
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 16
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 14.04.25.002, CONTRATO Nº 017/26.
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2.520,00 |
14/09/2026 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 01090011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 155629
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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11.743,00 |
11/09/2026 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 01090012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 155628
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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17.204,60 |
11/09/2026 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 01090005
DIEGO PEREIRA FACHINE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4188
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 036/26.
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402,02 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 01090009
DIEGO PEREIRA FACHINE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4189
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 036/26.
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882,42 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 25080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 155624
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.493,30 |
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| 09/09/2026 |
EMPENHO: 24080003
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 189/25.
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359,40 |
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