Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080033
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428779
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
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33.318,13 |
31/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080034
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428778
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
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5.928,32 |
10/09/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428781
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONFORME CONTRATO Nº 046/26.
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32.129,85 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428780
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/26.
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595,77 |
31/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428774
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/26.
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9.601,36 |
10/09/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428777
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 047/26.
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4.304,36 |
31/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428775
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-25, CONTRATO Nº 047-26.
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959,06 |
10/09/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080030
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428776
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 047/26.
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2.858,28 |
10/09/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 05080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 155435
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.275,75 |
21/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03080014
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18814
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME LICITÇÃO DE Nº 021/24, CONTR [...]
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3.580,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10070027
FRANCISCO JOSE DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2472770
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011-26, CONTRATO Nº 067-26.
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746,84 |
21/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10070025
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 147
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA PCX8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 051-26.
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1.200,00 |
11/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07070016
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 148
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002-25, CONTRATO Nº 050- [...]
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2.370,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080008
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
26/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080009
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PETROLINA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE N [...]
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70,00 |
26/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARI [...]
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25,00 |
26/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080013
ANA MARIA VIEIRA ROCHA MARTINS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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70,00 |
08/09/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080006
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1692
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA PREFEITA MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
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108,00 |
10/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080007
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/2026 COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE [...]
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359,04 |
10/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 07080038
APARECIDO VICENTE DA COSTA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA CASTRO ALVES E DA ESCOLA EDUCADOR PAULO FREIRE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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129,28 |
14/09/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 03080011
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30409
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.650,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 03080029
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2470760
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DA HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO.
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1.282,66 |
02/09/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 03080013
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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227,22 |
17/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 03080009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30410
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, CONTRATO Nº [...]
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1.661,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 27070010
2R EVENTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 272
SERVIÇOS DE SONORIZÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E OFICINAS PRATICAS SOBRE A TEMATICA TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E HUMANIZAÇÃO: A BNCC COMPUTAÇÃO COMO POLITICA DE EQUIDADE [...]
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900,00 |
18/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070088
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1958
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0010-25, CONTRATO Nº 159-25.
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16.344,30 |
20/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070084
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 625
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMENTO N [...]
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116.721,98 |
10/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 08060012
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.278,15 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080007
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
26/08/2026 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080008
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
26/08/2026 |
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