Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 20100003
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1721
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
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2.332,55 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 20100002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1723
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018 [...]
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188,25 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 20100001
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1719
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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3.123,90 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 17100002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1722
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PSF V EM REALIZAÇÃO DO DIA D DA MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 18/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CON [...]
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137,05 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100122
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153871
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO 143/25-B.
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3.362,20 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02090005
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2427, ONDE IRA FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO D [...]
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1.500,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02090006
MARIA NASCIMENTO SÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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1.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1478
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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51.393,09 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1479
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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4.704,96 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1476
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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23.381,98 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01080081
WICLE JOSE LOURENÇO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 677, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25-A, COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
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700,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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39,24 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010013
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110017
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110016
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110005
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110004
MARIA HELIA DA CRUZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110003
IVANILDO MANOEL DE JESUS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS N [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS N [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE,
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125,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110006
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 264
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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389,24 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110056
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5171
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
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2.958,58 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110082
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428546
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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5.822,69 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110080
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428556
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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1.807,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110079
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428541
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA ,01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25.
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422,32 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110078
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428555
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
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27,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110074
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428553
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CO [...]
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139,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110073
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428554
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇ [...]
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99,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428542
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
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13.059,27 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428549
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039 [...]
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3.229,53 |
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