Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110069
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428552
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038 [...]
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2.040,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110068
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428551
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25 [...]
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360,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110067
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428547
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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15.580,80 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110066
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428548
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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15.522,72 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428544
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
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1.312,05 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110058
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428550
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
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47.989,23 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110055
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5170
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037 [...]
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7.157,56 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110054
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428543
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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2.658,55 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110025
LUAN MANOEL DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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15.716,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110023
CICERO JOAO MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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4.529,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110022
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
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5.854,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110019
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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5.324,20 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 29100011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153873
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2027, CONTRATO Nº 136-2025.
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13.840,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 13100017
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 12
CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, COM MEDIDAS DE 1,80M X O,80M, A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO A UNIDA [...]
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1.300,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 08100012
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 162
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS JOSE JOCEL PAULO E JOSEANA LEIT PAULO, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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68.496,72 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02090021
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENNTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS DIVERSOS EVENTOS DE FUTEBOL QUE SERÃO REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONF [...]
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15.480,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 08080007
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
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3.999,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110014
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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70,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110013
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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70,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110012
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SERRRA TALHADA-PE NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110011
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 11/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110008
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25.
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3.000,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110007
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 22
SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140 [...]
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1.320,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110006
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 99
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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80,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110005
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 98
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS MASCARELLO DE PLACA PCX-8719 E VAN DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 136/25.
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280,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110004
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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120,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 96
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.200,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 97
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.900,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06110008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 135
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MASTER DE PLACA FPH1E5E E FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 133/25.
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114,00 |
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