Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1000
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETROESCAVADEIRA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
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180,00 |
19/06/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050021
ERALDO MIGUEL DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BARRO BRANCO AO DISTRITO DE CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DESTINADO À C [...]
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60.000,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
11/06/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 26030002
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1794
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
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1.589,29 |
01/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
MIGUEL BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE ADVOGADO PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA 14/ [...]
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25,00 |
15/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECR [...]
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25,00 |
11/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLANDIA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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70,00 |
11/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
11/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
11/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4883
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.279,20 |
19/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÃP DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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900,00 |
17/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050010
CARTORIO UNICO DE REGISTRO CIVIL DO CEDRO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS LEGAIS NECESSARIOS A CRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CONSORCIO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO [...]
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557,20 |
03/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050006
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM O CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE SERRITA NO DIA [...]
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25,00 |
15/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1374
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CLAUDIO SIDRIM E MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS [...]
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784,00 |
11/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06050010
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 154950
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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525,30 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050083
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29787
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 13KG CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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135,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050084
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29788
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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135,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050085
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29786
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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270,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050086
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29789
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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405,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050087
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29790
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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135,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050088
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29785
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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1.620,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29791
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 1170/25.
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675,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29792
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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1.350,00 |
15/07/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 29781
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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135,00 |
01/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 970
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MONITOR DE VIDEO DO APARELHO DE ULTRASSOM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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7.028,00 |
01/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
SEBRAE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE.
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5.327,37 |
08/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 930
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
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3.521,83 |
03/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14040018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154952
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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542,40 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06040052
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO DE ALGOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.342,32 |
25/06/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 24030010
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.099,00 |
25/06/2026 |
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