Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428649
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
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999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428641
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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22.989,03 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030030
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428635
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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358,32 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030031
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428638
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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7.007,07 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030036
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 381
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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12.824,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020097
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18339
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICO DE SAUD [...]
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3.580,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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25,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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25,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030017
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030018
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PENAFORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030019
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030001
JOSÉ AILTON BARRROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...]
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400,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030002
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...]
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400,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 944
MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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5.220,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030020
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.0326.002, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/26, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
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224,40 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030017
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 123
MANUTENÇÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 028/26.
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150,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030018
JOSE JOAO DE MORAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 122
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 028/26.
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650,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 121
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 02 [...]
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7.230,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 120
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 027/26.
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2.650,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030004
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE ARCOVERDE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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100,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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25,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030001
JUA SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5861
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-PE.
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11.658,40 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 306
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.880,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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1.249,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05030003
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 218
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA MUSICAL (ÉRIKA DINIZ), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FESTA DA MULHER DE CEDRO/PE, CONFORME PROCESSO L [...]
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4.500,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030063
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030064
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.219,36 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 287
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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7.260,20 |
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