Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
60.323.935/0001-30
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
5.589,78 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090031
59.578.102/0001-31
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
19.817,91 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090030
60.304.603/0001-09
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
9.369,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15070007
36.167.598/0001-55
I. A. FURTADO DE SA LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DO CEDRO/PE, CONFORME ESPEC [...]
|
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070148
60.686.851/0001-61
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FRETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 08090003
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 101/25.
|
410,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070111
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
|
3.700,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02090014
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 100/25.
|
700,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 30070007
11.361.219/0001-32
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
|
1.760,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 05090003
24.200.385/0001-07
ELIZANGELA MARIANO MONTE - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADRO EM VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.859,03 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 07080014
54.129.296/0001-74
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
|
526,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11080015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
975,23 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 31070008
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
15.496,37 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 31070008
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
823,50 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06080026
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/25.
|
318,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 18080011
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
1.799,32 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06080026
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/25.
|
699,30 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
8.097,80 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
15.954,91 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 31070008
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
264,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11080014
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO E SAIS DE REIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
88,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11080015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
240,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 09070017
439.XXX.XXX-20
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25.
|
3.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080118
078.XXX.XXX-26
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
|
1.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 19080008
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 089/25.
|
5.650,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 20080011
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO LORETO DELLA MORTE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE CONFORTAVEL PARA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
4.960,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 28080004
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 099/25.
|
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090012
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 093/25.
|
115,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090011
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
|
3.310,00 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090010
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
|
690,00 |
|
