Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070072
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25.
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160,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070071
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25.
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500,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 03070008
29.327.720/0001-48
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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675,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 09070004
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
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2.240,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
07.654.114/0001-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
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1.687,41 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
07.654.114/0001-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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4.041,50 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
57.804.588/0001-53
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FIAT GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/25.
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7.500,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070017
09.753.781/0001-60
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ÔNIBUS DE PLACAS RZZ2H42 E SOI5J96, VISANDO GARANTIR A REGULARIZAÇAÕ DOS VEÍCULOS PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETÊNT [...]
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406,30 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 07070006
14.579.942/0001-80
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇ [...]
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12.000,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 10070007
27.672.893/0001-78
L R PROPAGANDA E EVENTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETA E LOCUÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NA XI EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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8.000,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 21070001
24.299.216/0001-68
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2025, POR INTERMÉDIO DO CREAS DEST [...]
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9.000,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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215,89 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 030/25, CONTRATO Nº 098/25.
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1.494,26 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070067
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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306,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 21070002
09.753.781/0001-60
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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203,15 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070164
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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8.479,58 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
222.XXX.XXX-04
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO E O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANC [...]
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04070004
069.XXX.XXX-27
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE [...]
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600,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
427.XXX.XXX-15
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
082.XXX.XXX-02
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07.
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07/2025.
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070018
121.XXX.XXX-48
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR CASSIEL PEREIRA MIRANDA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 02/07.
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25,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070059
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5L42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/2025.
|
92,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070063
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
|
75,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070065
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QYQ-5H64, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
|
184,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070064
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA PARA CAMINHÃO DE PLACA RCL-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25.
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25,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03070030
712.XXX.XXX-70
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
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658,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03070029
712.XXX.XXX-70
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25, RELANÇAMENTO D [...]
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1.362,06 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03070028
082.XXX.XXX-94
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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689,91 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03070027
082.XXX.XXX-94
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25, RELANÇAMENTO DO EMP [...]
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79,95 |
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