Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070090
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
|
6.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070091
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
|
6.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070093
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CO [...]
|
6.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
|
6,53 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 10070008
15.503.321/0001-86
ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA BANCADA DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE TECNO [...]
|
4.800,00 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, VSANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO TERMICO NAS SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES [...]
|
12.540,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070038
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100871920104058300 DA FAZENDA NACIONAL EXPEDIDO POR JUIZ DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE
|
7.738,51 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 04070006
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSLADO DE CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHAREM ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE NO DIA 06/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREF [...]
|
70,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 08070006
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
179,94 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25. CONTRATO Nº 124/25.
|
1.709,43 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010006
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
417,22 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
58.715.630/0001-22
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONÇALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA A XI EXPOCEDRO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE.
|
3.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070005
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PAR AMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
400,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070007
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA HYUNDAI, CONFOME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
1.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070006
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDA MECANICA PARA EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
1.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
127,74 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010009
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
195,79 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010133
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
56,96 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010131
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
53,65 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010132
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,59 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070066
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
166,59 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010010
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
56,22 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010010
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
253,88 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010132
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,39 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 18070001
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, JU [...]
|
125,40 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
126,03 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
112,32 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
127,10 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
27,50 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
63,25 |
|
