| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME FNF - 4232.
|
PAGO |
6.449,50 |
|
| 18/08/2025 |
17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF- 425.
|
PAGO |
23.961,50 |
|
| 18/08/2025 |
16070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25, CONFORME NF - 124949.
|
PAGO |
2.376,90 |
|
| 18/08/2025 |
15080003
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 8º E 9º ANO DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, COM FOCO EM AVALIAÇÕES EXTERNAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE [...]
|
LIQUIDADO |
59.993,80 |
|
| 18/08/2025 |
15080002
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC6A96 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25, CONFORME NO [...]
|
PAGO |
6.986,74 |
|
| 18/08/2025 |
15080002
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC6A96 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
|
LIQUIDADO |
6.986,74 |
|
| 18/08/2025 |
15080001
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25, CONFORME NF - 11613.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 18/08/2025 |
11080010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/2025-B.
|
LIQUIDADO |
357,62 |
|
| 18/08/2025 |
11080009
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25.
|
LIQUIDADO |
931,00 |
|
| 18/08/2025 |
07080011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
LIQUIDADO |
2.513,10 |
|
| 18/08/2025 |
07080009
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
LIQUIDADO |
541,60 |
|
| 18/08/2025 |
07080008
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
LIQUIDADO |
2.452,02 |
|
| 18/08/2025 |
06080025
ANA BEATRIZ MARIANO ALVES SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO, PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.352,94 |
|
| 18/08/2025 |
02010134
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
64,33 |
|
| 18/08/2025 |
02010134
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 18/08/2025 |
01080054
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
|
LIQUIDADO |
6.774,50 |
|
| 18/08/2025 |
01080053
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
PAGO |
5.799,69 |
|
| 18/08/2025 |
01080052
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
PAGO |
2.230,59 |
|
| 18/08/2025 |
01080052
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
PAGO |
1.210,17 |
|
| 18/08/2025 |
01080051
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
12.268,23 |
|
| 18/08/2025 |
01080050
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
PAGO |
1.238,45 |
|
| 18/08/2025 |
01080050
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
PAGO |
914,75 |
|
| 18/08/2025 |
01080049
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
4.304,56 |
|
| 18/08/2025 |
01080049
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
4.419,61 |
|
| 18/08/2025 |
01080048
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
1.496,17 |
|
| 18/08/2025 |
01080048
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
1.447,68 |
|
| 18/08/2025 |
01080047
LUAN MANOEL DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
10.215,14 |
|
| 18/08/2025 |
01080046
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/25, DISPENSA Nº 009/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
6.856,89 |
|
| 18/08/2025 |
01080045
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
25.596,61 |
|
| 18/08/2025 |
01080044
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
3.805,50 |
|
| 18/08/2025 |
01080044
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
2.584,36 |
|
| 18/08/2025 |
01070112
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 138/2025, CONFORME NF - 132.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
01070066
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 15/08/2025 |
31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
505,14 |
|
| 15/08/2025 |
30070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
30070009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
29070004
SUELLEN BEZERRA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2025, N [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/08/2025 |
29070003
GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/08/2025 |
29070001
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070035
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2025, DE A [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070034
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTEERPILLAR CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25, CONFORME NF - 98.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070033
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25, CONFORME NF - 92.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070029
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25, CONFORME NF - 93.
|
PAGO |
32,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070014
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 86.
|
PAGO |
323,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070012
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 46.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070011
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 102.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 15/08/2025 |
25070003
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
25070002
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070015
WILSON HEDER DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WILSON HEDER DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070014
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROSIEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTA [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070013
JOSIVAL ALVES DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSIVAL ALVES DA SILVA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DA FRUTA MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO D [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
23070007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
9.996,30 |
|
| 15/08/2025 |
23070006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
18070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
23.961,50 |
|
| 15/08/2025 |
17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
6.449,50 |
|
| 15/08/2025 |
17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 15/08/2025 |
17070004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
LIQUIDADO |
3.282,70 |
|
| 15/08/2025 |
15080034
SYNARA WERUSKA FIGUEIREDO DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSCRIÇÃO PARA WORKSHOP DE NUTRIÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA DANIELLA PARENTE ALVES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/08/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
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