| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
06080021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
|
LIQUIDADO |
503,00 |
|
| 15/08/2025 |
06080020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
LIQUIDADO |
58,00 |
|
| 15/08/2025 |
06080018
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
06080009
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, NA DATA DE 07/08/2025, ATENDEND [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 15/08/2025 |
06080002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 07/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/08/2025 |
05080005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/08/2025, ATENDEND [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
03070031
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 03/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/08/2025 |
02070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080157
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
22.921,70 |
|
| 15/08/2025 |
01080156
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
29.838,75 |
|
| 15/08/2025 |
01080155
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA USO NOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
21.443,18 |
|
| 15/08/2025 |
01080154
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº010/25 CONTRATO Nº 158/25.
|
LIQUIDADO |
6.260,64 |
|
| 15/08/2025 |
01080123
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
|
LIQUIDADO |
519,13 |
|
| 15/08/2025 |
01080122
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO DE CONDIÇÕES CRONICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
|
LIQUIDADO |
1.880,74 |
|
| 15/08/2025 |
01080121
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25,
|
LIQUIDADO |
6.617,29 |
|
| 15/08/2025 |
01080074
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
|
LIQUIDADO |
6.790,06 |
|
| 15/08/2025 |
01080073
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 03/07 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/2025.
|
LIQUIDADO |
7.704,22 |
|
| 15/08/2025 |
01080068
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OCONSUMO DO DIA 01 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 025/25.
|
LIQUIDADO |
2.407,70 |
|
| 15/08/2025 |
01080067
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, COFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
|
LIQUIDADO |
3.103,28 |
|
| 15/08/2025 |
01080066
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
|
LIQUIDADO |
24.964,95 |
|
| 15/08/2025 |
01080065
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 024/25.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080064
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
|
LIQUIDADO |
12.380,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080063
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO COSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 023/25.
|
LIQUIDADO |
9.258,01 |
|
| 15/08/2025 |
01080061
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080060
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERETE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/25.
|
LIQUIDADO |
26.650,90 |
|
| 15/08/2025 |
01080059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
LIQUIDADO |
711,80 |
|
| 15/08/2025 |
01080058
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
LIQUIDADO |
3.974,39 |
|
| 15/08/2025 |
01080055
CRISTIANE FELIX DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.968,75 |
|
| 15/08/2025 |
01080040
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, ATENDENDO AS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
01070147
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/08/2025 |
01070113
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 01/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/08/2025 |
01070073
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/25, CONFORME NF - 81.
|
PAGO |
345,00 |
|
| 14/08/2025 |
30070012
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HOSPEDAGEM PARA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), QUE ACONTECERA DO DIA 31/07 A 01/08, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
433,50 |
|
| 14/08/2025 |
30070011
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 28823.
|
PAGO |
2.429,19 |
|
| 14/08/2025 |
30070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 1124/25, CONFORME NF - 28750.
|
PAGO |
1.769,41 |
|
| 14/08/2025 |
28070032
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25., CONFORME NF - 91.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070031
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 87.
|
PAGO |
153,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070030
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5L42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 52.
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070028
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 53.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 88.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070020
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PZG-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 51.
|
PAGO |
710,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070019
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 100.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070018
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 99.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070017
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PZG-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 50.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070016
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 49
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 89.
|
PAGO |
92,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, ONFORME NF - 47.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - 48.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/08/2025 |
28070006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
383,50 |
|
| 14/08/2025 |
21070014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25, CONFORME NF - 153283.
|
PAGO |
95,75 |
|
| 14/08/2025 |
15070004
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF - 27994.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080008
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080007
DETRAN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXAS JUNTO AO DETRAN DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDR - PE.
|
PAGO |
4.290,49 |
|
| 14/08/2025 |
14080007
DETRAN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXAS JUNTO AO DETRAN DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDR - PE.
|
LIQUIDADO |
4.290,49 |
|
| 14/08/2025 |
14080007
DETRAN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXAS JUNTO AO DETRAN DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDR - PE.
|
EMPENHADO |
4.290,49 |
|
| 14/08/2025 |
14080006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDIZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDIZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080004
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
