| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
13080001
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
|
EMPENHADO |
79,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080020
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080004
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
299,90 |
|
| 13/08/2025 |
11080003
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DE CEDRO - PE.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080043
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 0159/25.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
245,05 |
|
| 13/08/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,86 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
EMPENHADO |
91,80 |
|
| 12/08/2025 |
12080007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025C.
|
EMPENHADO |
867,49 |
|
| 12/08/2025 |
12080004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
EMPENHADO |
1.859,80 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
MARIA GEANE RIBEIRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA GEANE RIBEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL", QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
MARIA GEANE RIBEIRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA GEANE RIBEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL", QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
|
EMPENHADO |
2.520,36 |
|
| 12/08/2025 |
11080002
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS PARA RECREAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EUFRASIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.817,00 |
|
| 12/08/2025 |
11080001
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCAIVOS PARA A RECREAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EUFRASIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
257,40 |
|
| 12/08/2025 |
09070017
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 153361.
|
PAGO |
9.559,50 |
|
| 12/08/2025 |
08080004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL COFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25, CONFORME NF - 153360.
|
PAGO |
3.389,60 |
|
| 12/08/2025 |
08080003
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARADIDATICO E JOGOS PARA CAMNINHO DE LEITURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 1037.
|
PAGO |
3.323,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080002
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CANTINHO DE LEITURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 1038
|
PAGO |
1.617,00 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25, CONFORME NF - 61.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/08/2025 |
07080001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25, CONFORME NF - 63.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/08/2025 |
07070019
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
|
PAGO |
3.218,16 |
|
| 12/08/2025 |
07070018
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
|
PAGO |
4.793,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080014
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MIRIAN MARIA DE SOUZA NERES, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025" QUE ACOONTECERÁ EM ITAMARACÁ-PE, NOS DIAS 12 E 13 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080013
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ESCUTA BNCC COMPUTAÇÃO AGOSTO 2025", QUE ACOONTECERÁ EM GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080012
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADÉLIA NOGUEIRA NETA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025" QUE ACOONTECERÁ EM ITAMARACÁ-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080011
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025" QUE ACOONTECERÁ EM ITAMARACÁ-PE, NOS DIAS 1 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080010
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025" QUE ACOONTECERÁ EM ITAMARACÁ-PE, NOS DIAS 12 E 1 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080008
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080007
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080005
PV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 30533.
|
PAGO |
298,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080004
KAIROZ - COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 62520.
|
PAGO |
116,00 |
|
| 12/08/2025 |
05080007
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA SOC8L02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25, CONFORME NF - 56.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/08/2025 |
05080006
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/25, CONFORME NF - 55.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/08/2025 |
04070005
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
04070005
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
02010002
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
126,41 |
|
| 12/08/2025 |
01080119
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
82.489,23 |
|
| 12/08/2025 |
01080053
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
5.799,69 |
|
| 12/08/2025 |
01080052
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,59 |
|
| 12/08/2025 |
01080052
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.210,17 |
|
| 12/08/2025 |
01080039
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
LIQUIDADO |
2.725,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080038
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
LIQUIDADO |
2.725,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080037
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
LIQUIDADO |
2.725,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080036
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
|
LIQUIDADO |
2.725,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070143
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070140
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
8.134,20 |
|
| 12/08/2025 |
01070140
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
9.696,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070140
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.696,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070140
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
8.134,20 |
|
| 12/08/2025 |
01070139
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
448,80 |
|
| 12/08/2025 |
01070138
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25, CONFO [...]
|
PAGO |
78,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070137
ERALDO PEREIRA LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.419,40 |
|
