| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
01070139
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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LIQUIDADO |
448,80 |
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| 08/08/2025 |
01070138
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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LIQUIDADO |
78,00 |
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| 08/08/2025 |
01070094
R. DE S. MIRANDA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
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PAGO |
18.650,00 |
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| 08/08/2025 |
01070089
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 021/25, CONFORME NF - 5056.
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PAGO |
130,00 |
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| 08/08/2025 |
01070088
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019, PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MULTIPLOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCA [...]
|
PAGO |
4.666,00 |
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| 08/08/2025 |
01070068
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 643.
|
PAGO |
904,80 |
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| 08/08/2025 |
01070066
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
208,46 |
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| 08/08/2025 |
01070015
ANTONIO MARIO HENRIQUE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SR ANTONIO MARIO HENRIQUE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 08/08/2025 |
01070004
FRANCISCO JOSE DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª FRANCISCO JOSE DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070002
JUCIELIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª JUCIELIA FERREIRA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/08/2025 |
28070002
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SIRENE ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE URIAS NOVAES, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS HORARIOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CONFORME NF - 1026.
|
PAGO |
532,45 |
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| 07/08/2025 |
23070010
MARIA E FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
|
LIQUIDADO |
2.461,50 |
|
| 07/08/2025 |
23070005
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025, CONF [...]
|
PAGO |
464,00 |
|
| 07/08/2025 |
23070004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 07/08/2025 |
16070011
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 132/25.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, COTRATO Nº 143/25-B.
|
EMPENHADO |
399,42 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
EMPENHADO |
2.535,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
109,90 |
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| 07/08/2025 |
07080016
EXANET TELECOM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
109,90 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
|
EMPENHADO |
177,00 |
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| 07/08/2025 |
07080014
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
|
EMPENHADO |
526,00 |
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| 07/08/2025 |
07080013
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM MDF PARA SERVIR COMO SUPORTE DE 35 COMPUTADORES NO CENTRO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080012
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO FUNCIONAL E SEGURO PARA AS AT [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
EMPENHADO |
2.513,10 |
|
| 07/08/2025 |
07080010
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
|
EMPENHADO |
4.435,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080009
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
EMPENHADO |
541,60 |
|
| 07/08/2025 |
07080008
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
EMPENHADO |
2.452,02 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
|
EMPENHADO |
2.420,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DA COZINHA COMUNITARIA.
|
EMPENHADO |
592,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE TRATOR MEW JPÇÇAMD TT4.75 PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE TRATOR MEW JPÇÇAMD TT4.75 PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/08/2025 |
07070014
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A, CON [...]
|
PAGO |
515,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080016
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/25.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080015
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080008
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080007
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080001
ZENIR MOVEIS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER SA NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF - 194891.
|
PAGO |
4.699,00 |
|
| 07/08/2025 |
06080001
ZENIR MOVEIS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER SA NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
LIQUIDADO |
4.699,00 |
|
| 07/08/2025 |
02010020
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
525,69 |
|
| 07/08/2025 |
02010020
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
525,69 |
|
| 07/08/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
341,95 |
|
| 07/08/2025 |
01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
2.026,25 |
|
| 07/08/2025 |
01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
2.026,25 |
|
| 07/08/2025 |
01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
3.724,79 |
|
| 07/08/2025 |
01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.724,79 |
|
| 07/08/2025 |
01070116
ROMERIO LEANDRO LEITE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070115
JULIANA MARIA DOS SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELISIÁIRO CAVALCANTE, 1556, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070114
JOAO QUENTAL MARTINS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 49, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070109
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02050107.
|
LIQUIDADO |
10.025,55 |
|
| 07/08/2025 |
01070109
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02050107.
|
LIQUIDADO |
10.025,55 |
|
