| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7032192348, COMP 07/25.
|
PAGO |
53,65 |
|
| 28/07/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 4005652796, COMP 07/25.
|
PAGO |
56,22 |
|
| 28/07/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039263275, COMP 07/25.
|
PAGO |
253,88 |
|
| 28/07/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DO CLIENTE 7044043240, COMP 07/25.
|
PAGO |
195,79 |
|
| 28/07/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLIENTE 704582069, COMP 06/25.
|
PAGO |
417,22 |
|
| 28/07/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 057722797, COMP 05/25.
|
PAGO |
127,10 |
|
| 28/07/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 057722797, COMP 06/25.
|
PAGO |
126,03 |
|
| 28/07/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 057722797, COMP 04/25.
|
PAGO |
112,32 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7117256, COMP 07/25.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULO Nº 7119054, COMP 07/25.
|
PAGO |
63,25 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7119054, COMP 07/25.
|
PAGO |
63,03 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7101864, COMP 07/25.
|
PAGO |
90,88 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7101864, COMP 07/25.
|
PAGO |
92,69 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
182,05 |
|
| 28/07/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 28/07/2025 |
02010002
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MATRICULA Nº 77379330, COMP 06/25.
|
PAGO |
127,74 |
|
| 28/07/2025 |
01070093
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070092
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070091
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070090
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070088
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019, PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MULTIPLOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCA [...]
|
LIQUIDADO |
4.666,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070086
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070066
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE Nº 477441017, COMP 07/25.
|
PAGO |
166,59 |
|
| 25/07/2025 |
25070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
|
EMPENHADO |
148,93 |
|
| 25/07/2025 |
25070007
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.073,78 |
|
| 25/07/2025 |
25070007
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.073,78 |
|
| 25/07/2025 |
25070007
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.073,78 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
1.461,60 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
1.461,60 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AÇÕES COVID SUAS.
|
PAGO |
20,17 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AÇÕES COVID SUAS.
|
LIQUIDADO |
20,17 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AÇÕES COVID SUAS.
|
EMPENHADO |
20,17 |
|
| 25/07/2025 |
23070002
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE BUSCAR BANCOS NA CIDADE CARUARU-PE, QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VIAGEM QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/07/2025 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070001
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 7º ENAGRO ENCONTRO DE AGRONEGÓCIOS DO SERTÃO DO ARARIPE, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, ATEN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070004
MARIA JANAECIA FERREIRA EUFRASIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070003
MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 25/07/2025 |
18070004
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
16070013
ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 25/07/2025 |
16070005
JUARTES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGOGICO PARA A SUPER FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, CONFORME NF 4418.
|
PAGO |
8.712,00 |
|
| 25/07/2025 |
11070005
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 13/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1107 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
11070002
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 001/25, CONFORME NF - 106.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 25/07/2025 |
11070001
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 002/25, CONFORME NF - 105.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 25/07/2025 |
09070009
VALZEMAR MARIANO SOARES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR D SERVIDORA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
08070007
MIKAEL MAIKON DE JESUS ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MEMORIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
07070011
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA SER OFERTADO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15/07/25.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 25/07/2025 |
04070007
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 66.
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 25/07/2025 |
04070002
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR 2 ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE, NO DIA 06/07, CONFORME PORTARIA DE Nº 040720253/25.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/07/2025 |
04070001
PEDRO MONTEIRO FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES PARA CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE, NO DIA 06/07.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
163,45 |
|
| 25/07/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
163,45 |
|
| 25/07/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
|
PAGO |
305,95 |
|
| 25/07/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
305,95 |
|
