| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
03070012
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
|
LIQUIDADO |
755,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25, RELANÇAMENTO DO EM [...]
|
EMPENHADO |
755,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25.
|
LIQUIDADO |
259,76 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25.
|
EMPENHADO |
259,76 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.569,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, RELANÇAMENTO DO E [...]
|
EMPENHADO |
1.569,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO.
|
LIQUIDADO |
338,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25, DE RELANÇAMENTO.
|
EMPENHADO |
338,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
LIQUIDADO |
1.687,41 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
|
EMPENHADO |
1.687,41 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.041,50 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTACEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.041,50 |
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| 03/07/2025 |
03070005
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
DEADLINE PRODUÇÕES - LTDA EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 152/2025.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 03/07/2025 |
02070002
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
45.086,08 |
|
| 03/07/2025 |
02070001
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 02/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070005
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
|
EMPENHADO |
15.114,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
208.656,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
56,22 |
|
| 02/07/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CLIENTE 535766029, COMP 06/25.
|
PAGO |
521,55 |
|
| 01/07/2025 |
01070186
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, ETAPAS TECNICAS FUNDAMENTAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS DE ENGENHARIA E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070185
CRISTIANE FELIX DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, MOTOR ELETRICO, PARA PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS.
|
EMPENHADO |
2.544,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070184
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESGATE JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00010372520248173380, EXPEDIDO PELA COMARCA DE SERRITA-PE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
19.796,55 |
|
| 01/07/2025 |
01070184
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESGATE JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00010372520248173380, EXPEDIDO PELA COMARCA DE SERRITA-PE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
19.796,55 |
|
| 01/07/2025 |
01070184
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESGATE JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00010372520248173380, EXPEDIDO PELA COMARCA DE SERRITA-PE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
19.796,55 |
|
| 01/07/2025 |
01070183
ABRANGE CONTABILIDADE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070182
ABRANGE CONTABILIDADE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070181
ABRANGE CONTABILIDADE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070180
ABRANGE CONTABILIDADE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070179
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2026-2029 DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONSISTINDO: PREVISÃO ESTIMADA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
11.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070178
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJ [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070177
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUARIAS DO FNS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070176
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, FUNDEB, TRANSFERENCIAS COSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNDE, DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070174
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070172
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070171
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070170
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070169
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070168
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070167
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
