| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
08070008
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM AENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO [...]
|
EMPENHADO |
4.275,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070007
MIKAEL MAIKON DE JESUS ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MEMORIA [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070006
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
EMPENHADO |
179,94 |
|
| 08/07/2025 |
08070005
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
EMPENHADO |
2.015,40 |
|
| 08/07/2025 |
08070004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
EMPENHADO |
3.361,70 |
|
| 08/07/2025 |
08070003
VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLCAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE TERRA NOVA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070003
VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLCAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE TERRA NOVA, NO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070002
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S B SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES NO DIA 01/07, NA CIDADE DE TERR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070002
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S B SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES NO DIA 01/07, NA CIDADE DE TERR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070001
GIGI TECIDOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES, CONFORME NF- 18764.
|
PAGO |
1.874,21 |
|
| 08/07/2025 |
08070001
GIGI TECIDOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
|
LIQUIDADO |
1.874,21 |
|
| 08/07/2025 |
08070001
GIGI TECIDOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
|
EMPENHADO |
1.874,21 |
|
| 08/07/2025 |
07070001
JUA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A FESTA DO MILHO DO MUNI [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 08/07/2025 |
07070001
JUA EXTINTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A FESTA DO MILHO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 08/07/2025 |
02010020
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
2.551,94 |
|
| 08/07/2025 |
02010020
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
2.551,94 |
|
| 08/07/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
195,79 |
|
| 08/07/2025 |
01070067
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 08/07/2025 |
01070056
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.268,96 |
|
| 08/07/2025 |
01070056
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.675,79 |
|
| 08/07/2025 |
01070054
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
LIQUIDADO |
5.149,98 |
|
| 08/07/2025 |
01070054
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
LIQUIDADO |
6.124,51 |
|
| 08/07/2025 |
01070053
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
6.429,41 |
|
| 08/07/2025 |
01070052
LUAN MANOEL DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
12.799,22 |
|
| 08/07/2025 |
01070051
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.116,09 |
|
| 08/07/2025 |
01070051
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
LIQUIDADO |
57,74 |
|
| 08/07/2025 |
01070050
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
16.791,47 |
|
| 08/07/2025 |
01070048
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/25, DISPENSA Nº 009/25.
|
LIQUIDADO |
9.494,16 |
|
| 08/07/2025 |
01070047
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
32.866,35 |
|
| 08/07/2025 |
01070041
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 08/07/2025 |
01070040
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
112,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070031
INSTITUTO SAUDE EXPRESS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO AMBULATORIAL DE SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS COMPLEMENTARES E ESPECIAL [...]
|
EMPENHADO |
160.300,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070030
SEFAZ-PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
|
PAGO |
688,64 |
|
| 07/07/2025 |
07070030
SEFAZ-PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
|
LIQUIDADO |
688,64 |
|
| 07/07/2025 |
07070030
SEFAZ-PE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
|
EMPENHADO |
688,64 |
|
| 07/07/2025 |
07070029
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, LOCALIZADA NA RUA SANTA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO E UBS II - LOCALIZADA NO SÍTIO RECANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
|
EMPENHADO |
25.886,06 |
|
| 07/07/2025 |
07070028
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
|
EMPENHADO |
499,65 |
|
| 07/07/2025 |
07070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
LIQUIDADO |
10.206,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
EMPENHADO |
10.206,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
LIQUIDADO |
3.616,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
EMPENHADO |
3.616,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
LIQUIDADO |
2.855,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
EMPENHADO |
2.855,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
EMPENHADO |
209,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070019
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
|
EMPENHADO |
3.218,16 |
|
| 07/07/2025 |
07070018
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
4.793,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 143/2025-B.
|
EMPENHADO |
6.672,61 |
|
| 07/07/2025 |
07070015
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAU DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 143/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.663,90 |
|
| 07/07/2025 |
07070014
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 07/07/2025 |
07070013
PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO, NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 152/2025-A.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
