| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
20010008
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
8.185,00 |
|
| 28/01/2025 |
20010007
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010029
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010004
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.782,02 |
|
| 28/01/2025 |
02010004
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
5.782,02 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
CRISTIANE FELIX DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE 80 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
ROSA MARIA BARBOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/ [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER A DEMANDA DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.562,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 1.8MM PARA APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 1.8MM PARA APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
299,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
299,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
8.268,60 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
8.268,60 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25.
|
PAGO |
1.711,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25.
|
LIQUIDADO |
1.711,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25.
|
EMPENHADO |
1.711,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
DETRAN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/01/2025 |
24010010
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
536,00 |
|
| 27/01/2025 |
22010002
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/01/2025 |
14010001
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE, NO MUNICIPIO DE RECIFE-PE NO DIA 14/01/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
10010003
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PEROLINA-PE NO DI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/01/2025 |
10010002
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 10/ [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010153
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDEB/FUNDEF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010153
BANCO DO BRASIL, S/A
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDEB/FUNDEF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010150
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010150
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010028
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
6.498,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010027
LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE PREDIO, NA AV CONDE DA BOA VISTA, Nº 1573, APTO 0201. NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 ,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010002
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMP 12/2024.
|
PAGO |
57,59 |
|
| 24/01/2025 |
24010013
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010012
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CARDENOS DE REGISTROS DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010011
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010010
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
536,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010008
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010008
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010007
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.487,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010007
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.487,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
6.975,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
6.975,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.721,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.721,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
5.387,19 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
5.387,19 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
CREA-PE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
