| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
LIQUIDADO |
274,43 |
|
| 11/05/2026 |
01040004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053.
|
LIQUIDADO |
596,65 |
|
| 08/05/2026 |
31030007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 042/26, CONFORME NF - 9596
|
PAGO |
520,00 |
|
| 08/05/2026 |
31030006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 02/26, CONFORME NF - 131373.
|
PAGO |
3.938,40 |
|
| 08/05/2026 |
31030004
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26, CONFORME NF - 9599
|
PAGO |
660,00 |
|
| 08/05/2026 |
31030003
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26, CONFORME NF - 131370.
|
PAGO |
3.656,13 |
|
| 08/05/2026 |
31030002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26, CONFORME NF - 9600.
|
PAGO |
160,98 |
|
| 08/05/2026 |
30010005
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 003/26, C [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/05/2026 |
29040010
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO CARLOS DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
130,64 |
|
| 08/05/2026 |
29040005
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÃO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/26.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/05/2026 |
28010009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26, CONFORME NF - 129881.
|
PAGO |
128,10 |
|
| 08/05/2026 |
28010008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26, CONFORME NF - 129880.
|
PAGO |
1.070,92 |
|
| 08/05/2026 |
28010007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26, CONFORME NF 9381.
|
PAGO |
448,48 |
|
| 08/05/2026 |
27020023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA VW DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 023/26, CONFORME NF - 989.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26, CONFORME NF - 991.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº023/26, CONFORME NF - 990.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 024/26, CONFORME NF - 992.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
|
PAGO |
1.226,80 |
|
| 08/05/2026 |
27020018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 023/26, CONFORME NF - 2048.
|
PAGO |
914,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26, CONFORME NF - 2046.
|
PAGO |
490,00 |
|
| 08/05/2026 |
27020016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 024/26.
|
PAGO |
351,84 |
|
| 08/05/2026 |
27020015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNN-3A60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
786,19 |
|
| 08/05/2026 |
26010016
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA PCC-1538, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 08/05/2026 |
26010015
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASCARELO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26, CONFORME NF - 9368.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 08/05/2026 |
25020011
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26, CONFORME NF - 6.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/05/2026 |
25020010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26, CONFORME NF - 5.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 08/05/2026 |
25020007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA UHJ4A75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26, CONFORME NF- 15 [...]
|
PAGO |
266,00 |
|
| 08/05/2026 |
25020006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOY-7G94, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 018/26, CONFORME N [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040009
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26, CONFORME NF - 129.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040008
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26, CONFORME NF - 130.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040007
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26, CONFORME NF - 131.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040006
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 08/05/2026 |
23040005
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CAMINHÃO RBT6J48 E MOTO OYZ1484, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME L [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 08/05/2026 |
22040011
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
1.192,04 |
|
| 08/05/2026 |
22040010
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE,
|
LIQUIDADO |
511,36 |
|
| 08/05/2026 |
16030007
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25, CONFORME NF - 304.
|
PAGO |
278,62 |
|
| 08/05/2026 |
15040012
ALEX LELLYS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PONTO DE APOIO PARA ESTUDANTES ORIGINARIOS DO MUNICIPI DE CEDRO-PE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.572,00 |
|
| 08/05/2026 |
14040017
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26, CONFORME NF - 9648.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/05/2026 |
14040005
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
|
LIQUIDADO |
162,97 |
|
| 08/05/2026 |
14040004
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITEÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
LIQUIDADO |
11.117,20 |
|
| 08/05/2026 |
13030003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26, CONFORME NF - 994.
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 08/05/2026 |
13020006
MARIA LUCIA NASCIMENTO SA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CONTRATO ADMINSITRATIVO DE Nº 011/26, [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/05/2026 |
12010010
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS E GELADEIRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25, [...]
|
PAGO |
3.460,00 |
|
| 08/05/2026 |
10040022
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/05/2026 |
10040021
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/26.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/05/2026 |
10040018
EXANET TELECOM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010094.
|
PAGO |
109,90 |
|
| 08/05/2026 |
10040017
EDEZIO ALVES DE SOUSA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MANUTENÇÃO DE VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 31625.
|
PAGO |
1.019,66 |
|
| 08/05/2026 |
10020015
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25, CONFORME NF - 294.
|
PAGO |
299,40 |
|
| 08/05/2026 |
09030035
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
14.164,90 |
|
| 08/05/2026 |
09030031
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26, CONFORME NF - 428638.
|
PAGO |
7.007,07 |
|
| 08/05/2026 |
09030029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26, CONFORMEN NF - 428641.
|
PAGO |
22.989,03 |
|
| 08/05/2026 |
09030013
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
2.803,63 |
|
| 08/05/2026 |
09030012
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
382,94 |
|
| 08/05/2026 |
09030011
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
5.148,63 |
|
| 08/05/2026 |
09020019
KENTALTUR
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS USUARIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
09020017
KENTALTUR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 5.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
09020016
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS GRAFICOS PARA 2º CIRCUITO DE CORRIDA DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPODTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
11.052,50 |
|
| 08/05/2026 |
08050008
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFESSORES SUBSTITUINDO EQU [...]
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
