| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
16050015
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 1,30 X 0,95CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050014
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202501/25.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050014
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202501/25.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202506/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202506/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 18/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 18/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 17/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202504/25.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 17/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202504/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 17/05 CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202503/ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 17/05 CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202503/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202502/25.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202502/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS-0A22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HOSPITALAR DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 01 [...]
|
EMPENHADO |
2.132,90 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/2025.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DO VEICULO DE PLACA SNQ-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
MARCOS B DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
MARCOS B DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/25, 015/25.
|
EMPENHADO |
11.090,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 006/25, EDITAL Nº 018/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
213,35 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 006/25, EDITAL Nº 018/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
IMPRENSA NACIONAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 006/25, EDITAL Nº 018/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
213,35 |
|
| 16/05/2025 |
14050003
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE URIAS NOVAIS, COM OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.070,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
LIQUIDADO |
28.090,50 |
|
| 16/05/2025 |
12050007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA DE Nº 005/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
LIQUIDADO |
7.323,50 |
|
| 16/05/2025 |
12050004
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SR JACIO NICOLAS PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050004
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIA ESTADUAL INFANCIA E ESCOLA DO CAMPO, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DEBATE ACERCA DO A [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 16/05/2025 |
05050020
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO A FUNDO 2024, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
05050014
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RETIRADA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO CALDEIRÃO E SITIO PAPAMEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
05050008
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS-PCA-2025, NO DIA 06/05, NA CIDADE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010133
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
62,28 |
|
| 16/05/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DO CLIENTE 7044043240, COMP 05/25.
|
PAGO |
92,11 |
|
| 16/05/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
510,63 |
|
| 16/05/2025 |
02010002
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
114,78 |
|
| 16/05/2025 |
02010002
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº MATRICULA 77379330, COMP 03/25.
|
PAGO |
114,58 |
|
| 16/05/2025 |
01040115
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NF - 11932.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040115
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 11993.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040089
FRANCISCO JORGE CRUZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 21.
|
PAGO |
8.278,20 |
|
| 16/05/2025 |
01040088
FRANCISCO JORGE CRUZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 21.
|
PAGO |
1.077,30 |
|
| 16/05/2025 |
01040026
GEORSIELTON GOMES DA CRUZ
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE PEDRA NO PORTAL DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 1.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
28010007
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
28010007
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR DERIVAL JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF - 195,
|
EMPENHADO |
137,20 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOE-3I50, ATENDENDO SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO VAQUEIRO - FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPIO DE Nº 289/2010.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOAES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROGRAMA RECICLA PERNAMBUCO, NO DIA 20/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1505202501/.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOAES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROGRAMA RECICLA PERNAMBUCO, NO DIA 20/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1505202501/.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EEM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE DA CIDADE DE RECIFE-PE A PALMARES-PE, NO DIA 15/05 A 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 15 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EEM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE DA CIDADE DE RECIFE-PE A PALMARES-PE, NO DIA 15/05 A 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050001
48322607 ELISANGELA DE LIMA FEITOSA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO E-MULTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 15/05/2025 |
12050006
PIRES BOLSAS E BRINDES LTDA - PIRES BOLSAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM NYLON PARA ENTREGA DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411.
|
PAGO |
14.539,20 |
|
| 15/05/2025 |
12050006
PIRES BOLSAS E BRINDES LTDA - PIRES BOLSAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM NYLON PARA ENTREGA DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 106/25.
|
LIQUIDADO |
14.539,20 |
|
| 15/05/2025 |
12050005
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UBS IV, LOCALIZADA NO SITIO FEIJAO BRAVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
PAGO |
125,40 |
|
| 15/05/2025 |
09050005
TATIANE CARLOS FERREIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISSO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/05/2025 |
08050005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039263020, COMP 05/25.
|
PAGO |
208,45 |
|
