| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
58,29 |
|
| 24/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
114,88 |
|
| 24/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
57,28 |
|
| 24/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
57,28 |
|
| 24/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
58,29 |
|
| 24/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
114,88 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
58,02 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº DE MATRICULA 7101880. COMP 02/2025.
|
PAGO |
58,12 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
115,30 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
58,02 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
115,30 |
|
| 24/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
58,12 |
|
| 21/02/2025 |
24010011
MARIA DO CARMO VITAL SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020033
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA FPH-1E53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020032
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020031
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.825,20 |
|
| 21/02/2025 |
21020030
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO, CONTRATO 0 [...]
|
EMPENHADO |
2.835,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020029
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA.
|
PAGO |
46.937,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020029
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA.
|
LIQUIDADO |
46.937,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020029
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA.
|
EMPENHADO |
46.937,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020028
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.183,35 |
|
| 21/02/2025 |
21020027
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.037,20 |
|
| 21/02/2025 |
21020026
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.743,70 |
|
| 21/02/2025 |
21020025
AFONSO CORRADO PEREIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.471,31 |
|
| 21/02/2025 |
21020024
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.288,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020023
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.193,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020022
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.537,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020021
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICROONIBUS DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.097,21 |
|
| 21/02/2025 |
21020020
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
18,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020018
ERALDO PEREIRA LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO DESTINAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO 037 [...]
|
EMPENHADO |
1.327,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO 01/25, CONTRATO 036/2025.
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LUCITAÇÃO 001/2025, CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.183,35 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/202 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/202 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGIN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
MERCIA BEM ELIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
MERCIA BEM ELIAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.882,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.882,00 |
|
