| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFOR [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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LIQUIDADO |
555,00 |
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| 21/02/2025 |
21020001
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
555,00 |
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| 21/02/2025 |
20010010
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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PAGO |
435,00 |
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| 21/02/2025 |
19020001
KENTALTUR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 21/02/2025 |
18020003
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TRANSPORTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE.
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LIQUIDADO |
12.000,00 |
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| 21/02/2025 |
18020002
RONILDA DES. MELO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NF 20031.
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PAGO |
480,00 |
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| 21/02/2025 |
14020003
RONILDA DES. MELO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 1090
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PAGO |
300,00 |
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| 21/02/2025 |
07010010
KENTALTUR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 5624.
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PAGO |
10.500,00 |
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| 21/02/2025 |
06020005
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 589
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PAGO |
80,00 |
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| 21/02/2025 |
03020003
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 13.
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PAGO |
300,00 |
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| 21/02/2025 |
03010008
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO, CONFORME NF- 7962.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
COMP 01/25.
|
PAGO |
43.020,67 |
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| 21/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
43.020,67 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nº DE MATRICULA 107366444, COMP 02/25.
|
PAGO |
172,89 |
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| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7039498159, COMP 02/25.
|
PAGO |
56,62 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
319,49 |
|
| 21/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
257,30 |
|
| 21/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nº DO CLIENTE 7029804430, COMP 02/25.
|
PAGO |
127,82 |
|
| 21/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CODIGO DO CLIENTE 7032192348, COMP 02/25.
|
PAGO |
7,73 |
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| 21/02/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039151345, COMP 02/25.
|
PAGO |
28,86 |
|
| 21/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº DO CLIENTE 1960609014, COMP 02/25.
|
PAGO |
176,61 |
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| 21/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DO CLIENTE 7008222171, COMP 02/25.
|
PAGO |
656,08 |
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| 21/02/2025 |
02010005
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 57722797, COMP 02/25.
|
PAGO |
115,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
115,69 |
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| 21/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº MATRICULA 7101864, COMP 02/25.
|
PAGO |
254,37 |
|
| 21/02/2025 |
02010003
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
254,37 |
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| 21/02/2025 |
02010001
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº DE MATRICULA 103653244.
|
PAGO |
73,63 |
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| 20/02/2025 |
20020007
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 23.01.25.005, REALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
18.874,20 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA M.BENZ ATRON 2729, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
7,50 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 20/02/2025 |
20020003
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.637,40 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010007
LUZIA ALVES SANTOS SANTANA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
3.333,33 |
|
| 20/02/2025 |
07010009
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/PE, CONFORME NF - 31.
|
PAGO |
802,18 |
|
| 20/02/2025 |
07010008
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME NF 32.
|
PAGO |
657,10 |
|
| 20/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
56,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010147
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
172,89 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CODIGO DO CLIENTE 7029804430.
|
PAGO |
170,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,73 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
127,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010135
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
170,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010130
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEI [...]
|
PAGO |
3.920,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010129
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.920,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.473,25 |
|
| 20/02/2025 |
02010128
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.473,25 |
|
| 20/02/2025 |
02010127
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, COMPETÊNCIA JAN [...]
|
PAGO |
22.323,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010127
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22.323,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
13.861,79 |
|
| 20/02/2025 |
02010126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.861,79 |
|
| 20/02/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
254,75 |
|
| 20/02/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
254,75 |
|
| 20/02/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010022
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.932,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
28,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
176,61 |
|
