| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
01100036
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/10/2025 |
01100035
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/10/2025 |
01080127
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
6.159,96 |
|
| 28/10/2025 |
01080127
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6.159,96 |
|
| 28/10/2025 |
01070094
R. DE S. MIRANDA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100010
RONALDO COSME BEZERRA LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA PLANTA GENERICA DE VALORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LIC [...]
|
EMPENHADO |
20.500,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 142/25.
|
LIQUIDADO |
513,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 142/25.
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 128/25.
|
EMPENHADO |
302,40 |
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| 27/10/2025 |
27100007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DOS EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 127/25.
|
EMPENHADO |
126,23 |
|
| 27/10/2025 |
27100006
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 28/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 28/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 28/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 28/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 28/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 28/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100002
58835311 RAFAEL DE SOUZA NETO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ASSESORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM FORMAÇÕES, INSTRUÇÕES, TREINAMENTO E APOIO NA COLABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.181,17 |
|
| 27/10/2025 |
27100001
58835311 RAFAEL DE SOUZA NETO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA DISPOE DE SERVIÇOS PARA ESTUDO, ATUALIZAÇÃO, DIRECIONAMENTO, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE REFERENCIA EM TEM [...]
|
EMPENHADO |
3.081,17 |
|
| 27/10/2025 |
01100121
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
62,03 |
|
| 27/10/2025 |
01100121
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
62,03 |
|
| 27/10/2025 |
01100061
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019, PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MULTIPLOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCA [...]
|
LIQUIDADO |
4.666,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 214/25.
|
EMPENHADO |
33.462,80 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO 158/25.
|
EMPENHADO |
14.695,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO 158/25.
|
EMPENHADO |
32.734,80 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
EMPENHADO |
32.317,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
EMPENHADO |
35.252,20 |
|
| 24/10/2025 |
23100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
8.268,40 |
|
| 24/10/2025 |
23100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
8.268,40 |
|
| 24/10/2025 |
21100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
10.154,12 |
|
| 24/10/2025 |
21100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
10.154,12 |
|
| 24/10/2025 |
17100001
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO E ACESSO AO SNCR PELOS REPRESENTANTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100001
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO E ACESSO AO SNCR PELOS REPRESENTANTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/10/2025 |
14100002
ELIAS JOÃO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR ELIAS JOÃO DE SOUZA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA USO E ACESSO AO SNCR, DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/10/2025 |
14100001
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CESMAPE E A ADEPE, NO DIA 15/10, CONFORME PORTARIA DE Nº 141020251/25.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/10/2025 |
08100001
FRANCISCA DE ACIZA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA WORKSHOP EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 21048.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2025 |
06100008
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 122/25, CONFORME NF - 48.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 24/10/2025 |
06100007
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MAQUINHAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 119/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
730,00 |
|
| 24/10/2025 |
03100010
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 114/25, CONFORME NF - 43.
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
|
PAGO |
723,50 |
|
| 24/10/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
723,50 |
|
| 24/10/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.750,39 |
|
| 24/10/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.750,39 |
|
| 24/10/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO D [...]
|
PAGO |
10.533,79 |
|
| 24/10/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.533,79 |
|
| 24/10/2025 |
01100088
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.370,60 |
|
| 24/10/2025 |
01100088
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.370,60 |
|
| 24/10/2025 |
01090056
SERTÃO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 167/25.
|
LIQUIDADO |
9.633,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080101
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
PAGO |
4.646,10 |
|
| 24/10/2025 |
01080101
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.646,10 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2025 - SESA, QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO [...]
|
PAGO |
80.112,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2025 - SESA, QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
80.112,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2023 E 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2025 - SESA, QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
80.112,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
8.268,40 |
|
| 23/10/2025 |
01100030
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA 'CUIDE-SE PARA CUIDAR'', CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 020925001, CONTRATO Nº 187 [...]
|
PAGO |
10.980,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
PAGO |
125,40 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 22/10/2025 |
22100008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO DE Nº 007/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25.
|
EMPENHADO |
3.620,28 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
