| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
05090013
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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LIQUIDADO |
12.000,00 |
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| 21/10/2025 |
05080014
EDEMILZA MARIA DE BARROS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 21040.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 21/10/2025 |
03100008
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MIRIAN MARIA DE SOUZA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, CON [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 21/10/2025 |
03100007
ADELIA NOGUEIRA NETA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª ADELIA NOGUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO, CONF [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/10/2025 |
03100006
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUB [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 21/10/2025 |
03100005
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DOS ANOS INICIAIS-PC, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/10/2025 |
02100019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25, CONF [...]
|
PAGO |
2.321,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25, [...]
|
PAGO |
1.111,00 |
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| 21/10/2025 |
01090104
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25, CONFORME NF - 428521.
|
PAGO |
2.910,16 |
|
| 21/10/2025 |
01090103
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25, CONFORME NF - 428526.
|
PAGO |
45.340,73 |
|
| 21/10/2025 |
01090101
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25, CONFORME NF - 428524.
|
PAGO |
5.538,55 |
|
| 21/10/2025 |
01090096
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25, CONFORME NF - 5140.
|
PAGO |
420,18 |
|
| 21/10/2025 |
01090059
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 164/25, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91.
|
PAGO |
20.800,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090055
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25, CONFORME NF - 136.
|
PAGO |
1.136,00 |
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| 21/10/2025 |
01090055
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25.
|
PAGO |
7.184,01 |
|
| 21/10/2025 |
01090055
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25, CONFORME NF - 137.
|
PAGO |
699,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090054
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25, CONFORME NF - 151.
|
PAGO |
31.031,25 |
|
| 21/10/2025 |
01090054
A F DE O ALENCAR
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25, CONFORME NF - 166.
|
PAGO |
14.218,75 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO (CONSERTO) DO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PLACA SON4G17, NA CIDADE DE SAL [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO (CONSERTO) DO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PLACA SON4G17, NA CIDADE DE SAL [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 20/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
|
EMPENHADO |
2.332,55 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018 [...]
|
EMPENHADO |
208,15 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
|
EMPENHADO |
3.583,90 |
|
| 20/10/2025 |
17100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZF0F10 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 111/25.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS PATROL MARCA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 124/25.
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 20/10/2025 |
16090010
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
LIQUIDADO |
2.026,56 |
|
| 20/10/2025 |
16090007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
LIQUIDADO |
316,00 |
|
| 20/10/2025 |
06100015
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 20/10/2025 |
06100006
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS NEUROATIPICAS, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE INCLUSIVO E ATENDER AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.917,40 |
|
| 20/10/2025 |
01100116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.959,24 |
|
| 20/10/2025 |
01100116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.959,24 |
|
| 20/10/2025 |
01100115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
20.307,08 |
|
| 20/10/2025 |
01100115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20.307,08 |
|
| 20/10/2025 |
01100114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEM [...]
|
PAGO |
9.821,35 |
|
| 20/10/2025 |
01100114
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.821,35 |
|
| 20/10/2025 |
01090040
OLINFO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA FTTH GEPON, PARA ATENDER POSTOS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080105
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, Nº 304, CENTRO, CEDRO-PE, A FIM DE INSTALAÇÃO DA SEDE DO CREAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2025, COMPLEMENTAR AO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080105
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, Nº 304, CENTRO, CEDRO-PE, A FIM DE INSTALAÇÃO DA SEDE DO CREAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2025, COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNICA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.265,89 |
|
| 20/10/2025 |
01080102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28.265,89 |
|
| 20/10/2025 |
01070164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
20.191,75 |
|
| 20/10/2025 |
01070164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20.191,75 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZF0F10 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS PATROL MARCA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 124/25.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 18/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 18/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 18/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 18/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, ARLINDO MARIANO ALVES, ANTONIO VIEIRA VASCONCELOS E SANTA TEREZA, [...]
|
EMPENHADO |
372.092,00 |
|
