| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
05080010
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF- 28855
|
PAGO |
1.769,41 |
|
| 23/09/2025 |
04080005
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 28827.
|
PAGO |
1.289,57 |
|
| 23/09/2025 |
02010156
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPL [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/09/2025 |
02010092
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
62,53 |
|
| 23/09/2025 |
01090146
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPL [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/09/2025 |
01090037
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES RECANTO E QUINA QUINA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 21038.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080153
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 58 [...]
|
PAGO |
23.475,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080152
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 587.
|
PAGO |
30.216,35 |
|
| 23/09/2025 |
01080151
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 592.
|
PAGO |
10.581,85 |
|
| 23/09/2025 |
01080150
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 59 [...]
|
PAGO |
24.693,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080127
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
6.000,66 |
|
| 23/09/2025 |
01080127
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,66 |
|
| 23/09/2025 |
01070174
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 23/09/2025 |
01070174
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 22/09/2025 |
22090006
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS PSF'S MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
EMPENHADO |
15.126,13 |
|
| 22/09/2025 |
22090005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
EMPENHADO |
28.324,70 |
|
| 22/09/2025 |
22090004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.025,00 |
|
| 22/09/2025 |
11090014
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICI [...]
|
LIQUIDADO |
66.161,11 |
|
| 22/09/2025 |
05080012
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 18.
|
PAGO |
11.960,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010132
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7102828, COMP 08/25.
|
PAGO |
10,46 |
|
| 22/09/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7032192348, COMP 09/25.
|
PAGO |
30,77 |
|
| 22/09/2025 |
02010092
COMPESA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MATRICULA Nº 107961032, COMP 08/25.
|
PAGO |
63,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
|
PAGO |
648,56 |
|
| 22/09/2025 |
02010026
PASEP
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
648,56 |
|
| 22/09/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.705,27 |
|
| 22/09/2025 |
02010024
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.705,27 |
|
| 22/09/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
2.597,76 |
|
| 22/09/2025 |
02010023
PASEP
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.597,76 |
|
| 22/09/2025 |
02010005
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLIENTE 057722797, COMP 07/25.
|
PAGO |
126,01 |
|
| 22/09/2025 |
02010002
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MATRICULA Nº 7107544, COMP 08/25.
|
PAGO |
34,40 |
|
| 22/09/2025 |
01090145
OLINFO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA FTTH GEPON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080120
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
PAGO |
260,15 |
|
| 22/09/2025 |
01080101
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
PAGO |
6.619,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080101
PASEP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
6.619,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080094
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MATRICULA Nº 7107544, COMP 08/25.
|
PAGO |
347,25 |
|
| 22/09/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7103417, COMP 08/25.
|
PAGO |
12,89 |
|
| 22/09/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 7117256, COMP 08/25.
|
PAGO |
55,86 |
|
| 22/09/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nª 7120613, COMP 08/25.
|
PAGO |
64,33 |
|
| 22/09/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
245,05 |
|
| 22/09/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA Nº 109424603, COMP 08/25.
|
PAGO |
63,00 |
|
| 22/09/2025 |
01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATRICULA DE Nº 7101864, COMP 08/25.
|
PAGO |
0,23 |
|
| 22/09/2025 |
01070066
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7042854683, COMP 08/25.
|
PAGO |
73,53 |
|
| 19/09/2025 |
27080012
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTTIS PARA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INFA [...]
|
PAGO |
1.503,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090006
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA PARA ARMARIOS E PRATELEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃOEM CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃOEM CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
EMPENHADO |
10.743,50 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
EMPENHADO |
22.674,50 |
|
| 19/09/2025 |
14080008
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
12090002
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 019/25, CONTRATO Nº 179/25, CONFO [...]
|
PAGO |
14.045,94 |
|
