| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
01090033
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21.604,74 |
|
| 15/09/2025 |
01090032
LUAN MANOEL DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
16.501,38 |
|
| 15/09/2025 |
01090031
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
19.817,91 |
|
| 15/09/2025 |
01090030
MARIZETE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA DE LICITAÇÃO N [...]
|
PAGO |
9.369,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090029
CICERO JOAO MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
4.751,88 |
|
| 15/09/2025 |
01090028
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
6.147,36 |
|
| 15/09/2025 |
01090028
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
4.174,73 |
|
| 15/09/2025 |
01090024
ERNANDES BARBOSA FREITAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
PAGO |
5.589,78 |
|
| 15/09/2025 |
01090023
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/25, DISPENSA Nº 009/25, COMPLEME [...]
|
PAGO |
11.076,52 |
|
| 15/09/2025 |
01090022
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
41.631,95 |
|
| 15/09/2025 |
01090021
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
6.955,38 |
|
| 15/09/2025 |
01090021
59733219 NEY CARLOS MIRANDA GONDIM
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
7.145,26 |
|
| 15/09/2025 |
01090020
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
PAGO |
1.476,30 |
|
| 15/09/2025 |
01090020
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
|
PAGO |
2.000,56 |
|
| 15/09/2025 |
01080120
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
18,53 |
|
| 15/09/2025 |
01080106
ERALDO PEREIRA LEITE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 111/25, CONFORME NF - 2178919.
|
PAGO |
3.830,62 |
|
| 15/09/2025 |
01080094
COMPESA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
124,38 |
|
| 15/09/2025 |
01080057
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA CONDUZIR USUÁRIO DO SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA- [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/09/2025 |
01080056
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 01/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/09/2025 |
01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 15/09/2025 |
01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 15/09/2025 |
01070148
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FRETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
01070111
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 15/09/2025 |
01070057
EDEZIO ALVES DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/09/2025 |
01070057
EDEZIO ALVES DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/09/2025 |
31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 481.
|
PAGO |
15.496,37 |
|
| 12/09/2025 |
31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 482.
|
PAGO |
823,50 |
|
| 12/09/2025 |
31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 492.
|
PAGO |
264,00 |
|
| 12/09/2025 |
30070007
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 12/09/2025 |
28080004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 099/25, CONFORME NF - 69.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
28080003
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 098/2025, CONFORME NF - 66.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 12/09/2025 |
27080016
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
|
LIQUIDADO |
1.552,90 |
|
| 12/09/2025 |
27080015
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.834,50 |
|
| 12/09/2025 |
27080014
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25, CONFORME NF - 71.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 12/09/2025 |
27080007
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE PEDREIRO, EM ATENDIMENO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 3.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/09/2025 |
26080010
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25, CONFORME NF - 67.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 12/09/2025 |
22080010
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 1052.
|
PAGO |
3.124,10 |
|
| 12/09/2025 |
20080011
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO LORETO DELLA MORTE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE CONFORTAVEL PARA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
4.960,00 |
|
| 12/09/2025 |
19080008
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 089/25, CONFORME NF - 17.
|
PAGO |
5.650,00 |
|
| 12/09/2025 |
18080011
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 505.
|
PAGO |
1.799,32 |
|
| 12/09/2025 |
12090006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
174,92 |
|
| 12/09/2025 |
12090006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
174,92 |
|
| 12/09/2025 |
12090005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090005
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 13/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 13/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 13/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 13/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 019/25, CONTRATO Nº 179/25.
|
EMPENHADO |
14.045,94 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 019/25, CONTRATO Nº 179/25.
|
EMPENHADO |
9.562,46 |
|
| 12/09/2025 |
11080015
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 504
|
PAGO |
975,23 |
|
| 12/09/2025 |
11080015
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 449.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/09/2025 |
11080014
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO E SAIS DE REIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 507
|
PAGO |
88,00 |
|
| 12/09/2025 |
10090003
JUARTES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEIS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÕES DO 37º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
5.142,00 |
|
| 12/09/2025 |
10090002
IS M COM DE INSTRUMENTO MUSICAIS E LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 12/09/2025 |
09070017
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25, C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
08090001
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 100/25, CONFORME NF - 77.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 12/09/2025 |
07080014
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF - 445.
|
PAGO |
526,00 |
|
| 12/09/2025 |
06080027
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
15.954,91 |
|
| 12/09/2025 |
06080027
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
8.097,80 |
|
