| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
06080026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 483.
|
PAGO |
699,30 |
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| 12/09/2025 |
06080026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF 484.
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PAGO |
318,00 |
|
| 12/09/2025 |
05090003
ELIZANGELA MARIANO MONTE - ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADRO EM VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 90.
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PAGO |
1.859,03 |
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| 12/09/2025 |
04090004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
LIQUIDADO |
119,70 |
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| 12/09/2025 |
04090002
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/2025, CONTRATO Nº 126/25.
|
LIQUIDADO |
2.435,00 |
|
| 12/09/2025 |
04090001
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSERTO DE GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NF - 38.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090012
GERALDO VITAL FRAZAO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 093/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
115,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090011
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25, CONFORME NF - 39
|
PAGO |
3.310,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090010
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25, CONFORME NF - 40.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090009
GERALDO VITAL FRAZAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 092/25, CONFORME NF - 37.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090008
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 091/25, CONFORME NF - 38.
|
PAGO |
115,00 |
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| 12/09/2025 |
02090004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
LIQUIDADO |
266,52 |
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| 12/09/2025 |
01090037
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES RECANTO E QUINA QUINA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 12/09/2025 |
01080118
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 12/09/2025 |
01070185
CRISTIANE FELIX DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, MOTOR ELETRICO, PARA PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME NF - 8.
|
PAGO |
2.544,00 |
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| 12/09/2025 |
01070143
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 11/09/2025 |
31070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 125338.
|
PAGO |
964,80 |
|
| 11/09/2025 |
31070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 8747.
|
PAGO |
119,00 |
|
| 11/09/2025 |
30070014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25, CONFORME NF - 125311.
|
PAGO |
1.363,70 |
|
| 11/09/2025 |
29070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SOIJ96 COFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 07/2025, CONFORME NF - 8730.
|
PAGO |
300,00 |
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| 11/09/2025 |
29070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PATROL EW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 125285.
|
PAGO |
68,25 |
|
| 11/09/2025 |
29070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25, CONFORME NF - 8729.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/09/2025 |
29070002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25, CONFORME NF - 125283.
|
PAGO |
385,00 |
|
| 11/09/2025 |
26080009
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25, CONFORME NF - 70.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 11/09/2025 |
25080022
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 099/2025, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
25070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25, CONFORME NF - 125186
|
PAGO |
148,93 |
|
| 11/09/2025 |
25070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
PAGO |
1.461,60 |
|
| 11/09/2025 |
25070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 8721.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 11/09/2025 |
23070012
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SSQN2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 125134.
|
PAGO |
74,10 |
|
| 11/09/2025 |
23070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 125133
|
PAGO |
10,21 |
|
| 11/09/2025 |
22080013
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025, CONFORME NF - 153468.
|
PAGO |
19,50 |
|
| 11/09/2025 |
22080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25, CONFORME NF - 153467
|
PAGO |
138,53 |
|
| 11/09/2025 |
22080009
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25, CONFORME NF - 153473.
|
PAGO |
252,00 |
|
| 11/09/2025 |
22070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 125086.
|
PAGO |
417,30 |
|
| 11/09/2025 |
22070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 8710.
|
PAGO |
136,00 |
|
| 11/09/2025 |
22070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 125085.
|
PAGO |
45,50 |
|
| 11/09/2025 |
21070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF -125077.
|
PAGO |
864,50 |
|
| 11/09/2025 |
21070018
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25, CONFORME NF - 1341.
|
PAGO |
2.262,05 |
|
| 11/09/2025 |
21070017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25, CONFORME NF - 1337.
|
PAGO |
798,26 |
|
| 11/09/2025 |
21070016
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 8708.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/09/2025 |
21070015
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25, CONFORME NF - 125078.
|
PAGO |
366,25 |
|
| 11/09/2025 |
20080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B, CONFORME N [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 11/09/2025 |
20080008
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25, COFORME NF - 6216.
|
PAGO |
17.947,36 |
|
| 11/09/2025 |
19080007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25, CONFORME NF - 153472.
|
PAGO |
1.888,93 |
|
| 11/09/2025 |
17070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25, CONFORME NF - 8698.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/09/2025 |
17070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 124975.
|
PAGO |
136,50 |
|
| 11/09/2025 |
17070003
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 124977.
|
PAGO |
430,20 |
|
| 11/09/2025 |
16070015
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 133/25, CONFORME NF - 4021.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
16070014
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 133/25, CONFORME NF - 4022
|
PAGO |
15,00 |
|
| 11/09/2025 |
16070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
PAGO |
240,44 |
|
| 11/09/2025 |
16070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH-1E3 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25, CONFORME NF - 124951.
|
PAGO |
43,85 |
|
| 11/09/2025 |
15080034
SYNARA WERUSKA FIGUEIREDO DA SILVA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSCRIÇÃO PARA WORKSHOP DE NUTRIÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA DANIELLA PARENTE ALVES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/08/25.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/09/2025 |
14070016
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA 12ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE JULHO, CONFORME NF - 41.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 11/09/2025 |
12080008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C, CONFORME NF- [...]
|
PAGO |
91,80 |
|
| 11/09/2025 |
12080005
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025C, CONFORME N [...]
|
PAGO |
867,49 |
|
| 11/09/2025 |
12080004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
1.859,80 |
|
| 11/09/2025 |
12080003
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C, CON [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090015
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090015
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 12/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 11/09/2025 |
11090014
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICI [...]
|
EMPENHADO |
66.161,11 |
|
