Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010007 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01120151
2025
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842,98 |
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PAGAMENTO: 20010010 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01100116
2025
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7.538,90 |
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PAGAMENTO: 20010011 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
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01120152
2025
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28.536,57 |
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PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01120046
2025
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10.241,62 |
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PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01120047
2025
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19.347,18 |
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PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25
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29120015
2025
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1.404,77 |
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PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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06110001
2025
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8.757,20 |
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PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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872,00 |
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PAGAMENTO: 20010025 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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3.059,80 |
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PAGAMENTO: 20010026 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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340,00 |
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PAGAMENTO: 20010027 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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01120144
2025
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247,00 |
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PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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05120014
2025
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250,90 |
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PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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22120006
2025
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3.426,30 |
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PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
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30120008
2025
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11.378,33 |
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PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25. CONTRATO Nº 005/25.
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30120009
2025
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3.085,28 |
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PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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03120022
2025
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7.307,98 |
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PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
DAMIAO LEITE VITAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 10/25.
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02120016
2025
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761,60 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
ERALDO PEREIRA LEITE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25.
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02120018
2025
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2.481,85 |
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PAGAMENTO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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02120017
2025
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250,47 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
ROTTA ENTRETENIMENTO - LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 151/2025.
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01070017
2025
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120.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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7.142,90 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
|
1.822,50 |
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PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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12.930,70 |
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PAGAMENTO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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1.702,00 |
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PAGAMENTO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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1.610,24 |
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PAGAMENTO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/25, LICITAÇÃO Nº 010/25.
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08120005
2025
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15.122,73 |
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PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/2025.
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01120142
2025
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2.230,42 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01090033
2025
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346,37 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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11120007
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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12120005
2025
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1.600,00 |
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