Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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05110005
2025
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568,00 |
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PAGAMENTO: 28010013 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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03110001
2025
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1.760,00 |
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PAGAMENTO: 28010023 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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19120008
2025
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1.510,00 |
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PAGAMENTO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
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05110002
2025
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739,67 |
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PAGAMENTO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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05110003
2025
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279,47 |
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PAGAMENTO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 219/25.
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05110007
2025
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279,47 |
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PAGAMENTO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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19110011
2025
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305,29 |
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PAGAMENTO: 27010012 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25.
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17120001
2025
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1.525,76 |
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PAGAMENTO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 167/25.
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30120020
2025
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1.690,00 |
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PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHAO PIPA DE PLACA PGR7900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
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30120021
2025
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780,00 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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02010023
2025
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1.944,04 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01100088
2025
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13.071,00 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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25090010
2025
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647,42 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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25090009
2025
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2.533,98 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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01120150
2025
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5.590,40 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
|
01120150
2025
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2.662,10 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
CICERO JOAO MARTINS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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01120148
2025
|
4.755,45 |
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PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
CICERO JOAO MARTINS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
01120148
2025
|
2.264,50 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A E ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 005/25 E 006/ [...]
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01120147
2025
|
10.321,91 |
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PAGAMENTO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A E ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 005/25 E 006/ [...]
|
01120147
2025
|
4.915,20 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/25-A [...]
|
01120149
2025
|
3.476,86 |
|
PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/25-A [...]
|
01120149
2025
|
1.655,65 |
|
PAGAMENTO: 21010019 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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02010026
2025
|
1.326,84 |
|
PAGAMENTO: 21010020 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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22120005
2025
|
2.290,44 |
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PAGAMENTO: 21010021 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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01120153
2025
|
2.290,44 |
|
PAGAMENTO: 21010022 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
|
01080101
2025
|
10.151,97 |
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PAGAMENTO: 21010024 - DATA: 21/01/2026
PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01120010
2025
|
10.115,37 |
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PAGAMENTO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01100114
2025
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7.105,07 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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01100115
2025
|
17.185,50 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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02060018
2025
|
7.052,08 |
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