Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12020098 - DATA: 12/02/2026
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 158/25.
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08120017
2025
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1.450,00 |
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PAGAMENTO: 12020099 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 117/25.
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08100002
2025
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14,00 |
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PAGAMENTO: 12020100 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 117/25.
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08100003
2025
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289,00 |
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PAGAMENTO: 12020101 - DATA: 12/02/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DOS EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 127/25.
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27100007
2025
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126,23 |
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PAGAMENTO: 12020105 - DATA: 12/02/2026
AFRA ALVES CONSERVA GALVAO
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090005
2025
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13.818,85 |
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PAGAMENTO: 12020106 - DATA: 12/02/2026
MARIA ROCHA DA SILVA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090006
2025
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9.951,42 |
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PAGAMENTO: 12020107 - DATA: 12/02/2026
MARIA ELI LEITE ROMÃO DE SOUZA
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18090007
2025
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9.978,94 |
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PAGAMENTO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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14070019
2025
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19.672,81 |
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PAGAMENTO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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09120011
2025
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64,68 |
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PAGAMENTO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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06110003
2025
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515,52 |
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PAGAMENTO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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16120001
2025
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493,70 |
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PAGAMENTO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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01090126
2025
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77,00 |
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PAGAMENTO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 002/26.
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30120010
2025
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44,00 |
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PAGAMENTO: 10020017 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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05110006
2025
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389,24 |
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PAGAMENTO: 10020018 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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05110008
2025
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389,24 |
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PAGAMENTO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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03110140
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 10020021 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020022 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020023 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020024 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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06100015
2025
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265,00 |
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PAGAMENTO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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03060055
2025
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515,00 |
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PAGAMENTO: 10020026 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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10120019
2025
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1.249,00 |
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PAGAMENTO: 10020028 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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16090015
2025
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330,00 |
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PAGAMENTO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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16090014
2025
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330,00 |
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PAGAMENTO: 10020031 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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19110014
2025
|
1.750,22 |
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PAGAMENTO: 10020032 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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02090001
2025
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809,60 |
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PAGAMENTO: 10020033 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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01090009
2025
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345,00 |
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PAGAMENTO: 10020034 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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06110002
2025
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590,60 |
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PAGAMENTO: 10020035 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA COMPLETA DESTINADA AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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25110009
2025
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3.495,00 |
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PAGAMENTO: 10020048 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 143/25.
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02100008
2025
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415,70 |
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